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IT服务制度流程执行监控管理办法 日期 版次 修订说明 修订者 第一章 总 则 第一条 目的 为规范和统一IT服务管理制度管理体系,监督和指导公司运维中心的制度流程管理工作,推动制度流程的有效执行,提升制度流程的执行和监控水平,特制定本办法。 第二条 范围 本办法适用于对XXX运维中心的制度流程管理执行监控工作。 术语 1.制度流程监控：是指通过对运维中心各部门发布制度流程的执行过程和效果进行跟踪监督，以检验制度流程落实和执行情况，对制度流程管理体系进行优化和完善，以不断提升运维中心员工工作规范和执行力的过程。 2.自查：由公司运维中心制度流程执行部门负责人按季度定期对相关制度的培训及执行情况进行检查。 第二章 职责 企管部 1.负责制度流程监控体系的建立与完善，对公司制度流程管理体系优化的指导与监督。 2.负责指导运维中心各部门的制度流程建设与运行监控，检验各部门制度流程执行力，并提供相关咨询服务。 3.协助制度流程起草和执行管理部门对各部门制度流程执行情况进行日常监控管理工作。 运维中心各部门负责人 1.负责对本部门制度流程执行情况的日常监控管理。 2.及时发现并在企管部的配合下解决部门制度流程执行过程中所出现的问题。 3.协助企管部组织和监督本部门每季度进行的制度流程自查工作。 管理者代表 审核相关计划和报告。 公司领导 批准相关计划和报告。 第三章 工作程序 执行情况抽查 1.组织自查：为完善运维中心的制度流程体系，企管部每季度根据运维中心的实际情况组织制度流程自查工作，并协助运维中心各部门确定制度自查的计划及工作安排，指定责任人对相关的制度流程自查的工作进行询查跟踪； 2.由总经理工作组织制度流程检查小组对运维中心进行实地抽查。方式包括：询问式抽查、资料调阅、向各部门负责人询问、实地观察、员工访谈等方式； 检查反馈 对于普遍违反公司制度的现象，制度流程检查组向各部门下达整改计划 。实地检查完成后一周内，制度流程检查人员就各部门需改进之处进行询查，并定期与各部门负责人沟通，确保落实到位。 内部整改 对于制度流程在执行过程中的违规事件，运维中心各部门应及时反馈给企管部，并由企管部统一制定整改计划，经公司领导批准后，由企管部、运维中心各部门负责人监督完善制度流程整改项目的落实； 制度处罚措施 1.检查小组发现公司员工有违反公司制度流程的现象，需要及时进行批评指或处罚，并做好登记记录工作； 2．员工严重违反公司制度的情况，所在部门须于当日向总经理汇报，各部门负责人应及时将员工严重违反公司制度流程的事实及处理意见或建议向公司提交书面汇报。 第四章 附则 第十八条 本制度由企管部负责解释。 第十九条 本制度自颁布之日起实施。