材料封样及现场验收工作指引.docVIP

某地产材料封样及现场验收工作指引 （征求意见稿） 编制单位：某地产北京公司物控部 某地产北京公司工程管理部 编制时间：2009年8月5日 目 录 第一章 目的 第二章 适用范围 第三章 材料封样及现场验收程序 第四章 责任分工 第五章 工作流程图 第六章 管理规定 第七章 附则 第八章 支持文件 第一章 目的 为规范地产项目开发过程中材料封样及施工现场材料验收程序，明确职责，采取有效的质量保证措施，确保材料验收质量，特制定本工作指引。 第二章 适用范围 适用于集团所属北京公司、各项目公司、各物业公司的工程类、材料设备类、其他类的“甲分包、甲供、甲指”的材料管理工作。 第三章 材料封样及现场验收内容 3.1 材料封样 材料封样是指在地产项目开发过程中对“甲分包、甲供、甲指”类所供应的材料（含设备）的标准实物样品（大型设备为样本资料）一份进行封存，填写《材料设备/样品审报表》经本级项目公司及相关部门共同签字确认。共同进行封样处理，填写《材料封样单》并签字，且在指定地点统一保管及时填写《材料封样样品入库台帐》。 由本级项目管理部负责协调材料样品库房、材料样品货架及材料封样单标签。对已入库的材料样品的存放、保存进行分类摆放管理，根据材料的易燃、易爆、易污染、易腐蚀等性质，从防水、防潮、防火等方面进行统筹考虑。 对于未中标单位报送的材料样品，由本级项目管理部负责协调办理返还。 3.2 现场验收 现场验收是对“甲分包、甲供、甲指”类进场材料的质量、数量等进行检验和办理验收的过程，是现场材料管理的重要环节，包括验收准备、核对凭证单附件、质量和数量等检验、办理验收手续及验收问题的处理。 3.2.1验收准备：材料进场前必须作好各项验收准备，保证验收工作顺利进行，为下步的材料堆放、保管创造条件；验收准备包括场地和设施准备、苫垫物品准备及验收计量器具和有关资料等的准备。 3.2.2核对《凭证单》附件：办理材料验收首先要认真核对进料《凭证单》附件，经核对确认是应收的材料后方能办理质量、数量等的验收，凡无进料《凭证单》附件和确认不属于应收的材料不得办理验收并及时通告主办部门处理。 进料《凭证单》的附件一般包括运输单（小票）、出库单、调拨单、出厂合格证、各类检测报告等；核对《凭证单》附件应根据材料采购分包合同、施工图翻样及配套表、封样样品等核对进料《凭证单》附件的名称、规格、数量，其中各种构件、半成品应核对合同编号及加工单位。 3.2.3质量验收：对进场材料必须认真进行开箱的全部检验或随机抽验，确保验收后的材料符合(国家、地方、行业规范及合同规定)质量要求，如实填写《材料设备采购(物品)联合验收单》。现场材料质量的检验主要通过目测材料外观的质量、材质性能、合格证件的检验，必要时进行材料的二次送检。 3.2.4 数量验收：对进场材料必须认真点数、核重、检尺、办理数量验收，对分批进场的材料要做好分次验收记录。 3.2.5验收手续：经核对质量和数量等综合检查无误后，并将《凭证单》附件留存记账，装订成册。 3.2.6验收问题的处理 3.2.6.1凡进场验收的材料如发生质量、数量等不符合要求时，应及时通知供货商，办理退货或补货手续，并按相关合同的条款追究供应商的违约责任。 3.2.6.2 对进场验收后的材料如质量与合同、材料封样不符，一时不能退货的，在协商期内应妥善保管，不得丢失和损坏，并由主办部门会同相关部门出具处理解决方案，报项目公司总经理审批后实施，并及时办理退货手续。 第四章 职责分工 由主办部门牵头成立的材料验收联合小组，对“甲分包、甲供、甲指”类的材料设备，依据合同中标价明细表及施工图纸，进行分阶段验收。 具体部门职责分工表如下： 序号 材料封样、 现场验收阶段 部门职责 备注 本级物控部 本级项目管理部（含规划设计） 本级成本部 其他相关部门 1 材料封样 组织供货单位按设计要求提供样品，组织相关部门对封样单共同签字确认。 组织操作封样确认，并负责样品的台帐、入库保管。 协助、参与确认 协助、参与确认 　 2 进场联合验收 配合 负责组织相关部门、监理及总包单位验收；出具分阶段联合验收单。 协助、参与确认 协助、参与确认 3 中间验收 配合 负责组织相关部门、监理及总包单位验收；出具分阶段联合验收单。 协助、参与确认 协助、参与确认 4 竣工验收 配合 负责组织相关部门、监理及总包单位验收；出具分阶段联合验收单。 协助、参与确认 协助、参与确认 4.1“甲分包、甲供、甲指”类材料封样 由本级物控部牵头组织供货单位根据合同、设计要求提供材料样品。材料样品由本级项目管理部（含规划设计）操作封样，本级成本部、本级物控部及相关部门共同签字确认，并由本级项目管理部（含规划设计