石林彝族自治县动物卫生监督检验所.docVIP

石林彝族自治县动物卫生监督检验所 部门2018年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 对动物防疫法的执行和监督进行管理，执行兽药管理条例，执行饲料及饲料的管理条例，并对条例进行监督和管理，执行兽药，饲料添加剂的营销管理。执行乳品质量安全监督管理条例，并对条例进行监督和管理。 （二）机构设置情况 石林县动物卫生监督检验所属执行事业单位会计制度的事业单位。 1、动物及其产品检疫检验工作。确保上市动物及其产品检验率达100%；规模养殖场出栏检疫申报率达100%；生猪定点屠宰检疫率达100%；申报检疫率达100%。 2、动物卫生监督管理工作。养殖环节和屠宰环节“瘦肉精”监测全年1800批次；全县规模养殖场（小区）监测率达100%；对生猪定点屠宰场（点），动物检疫申报点、交易市场进行监督管理。确保全年无重大动物源性食品安全事故发生，为我县畜牧业的稳定发展保驾护航。 3、兽药饲料安全监管。做好辖区范围内兽药饲料生产、销售和使用环节证照的审核发放管理；对兽药饲料生产、销售和使用环节进行监督管理；对管理相对人进行相关培训，为全县畜牧业的健康发展奠定坚实的基础。 4、生鲜乳质量安全监管。做好“生鲜乳收购站”相关证照的审核发放管理，并对收购站及全县奶源进行监督管理，全年监测生鲜好样品108个批次；负责全县奶畜饲养及生鲜乳生产环节、收购环节的监督管理。 5、生猪屠宰场日常监管。做好事生猪屠宰场日常监管工作，监督屠宰场严格按照生猪屠宰相关法律法规进行管理，并对屠宰场的设施设备、生猪进场、屠宰、品质检验、无害化处理等进行监督管理。 二、预算单位基本情况 我部门编制2018年部门预算单位共1个, 分别是石林彝族自治县动物卫生监督检验所。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2017年12月，部门基本情况如下： 在职人员编制7人，其中：行政编制 0人，事业编制7人。在职实有6人，其中： 财政全供养 6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。 车辆编制2辆，实有车辆2辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2018年部门财务总收入 95.89万元，其中：一般公共预算95.89万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。 （二）财政拨款收入情况 2018年部门财政拨款收入 95.89万元，其中:本年收入95.89万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款95.89万元（本级财力95.89万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 四、预算单位支出情况 2018年部门预算总支出 95.89万元。本级财力安排支出 95.89万元，其中，基本支出95.89万元，项目支出0万元。 （一）本级财力支出按功能科目分类情况 按支出功能科目分类，支出分别列“213（类）－01（款）”支出95.89万元，主要反映农业的支出 （二）本级财力支出按经济科目分类情况 按支出经济分类科目分组（其中：基本支出95.89万元，项目支出0万元）。 五、市对下专项转移支付情况 2018年石林彝族自治县动物卫生监督检验所无市对下专项转移支付预算。 六、“三公”经费安排情况说明 2018年部门“三公”经费预算2.22万元，比上年预算数减少0.22万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；公务接待费0.22万元，比上年预算数减少0.22万元；公务用车购置及运行费2万元，比上年预算数增加（减少）0万元。“三公”经费增加（减少）的原因主要是: 严格执行中央“八项”规定，严控支出。 七、政府采购预算情况 2018年石林彝族自治县动物卫生监督检验所无政府采购预算。 八、预算收支增减变化情况说明 （一）基本支出预算变动的主要原因 2018年本级财力安排石林彝族自治县动物卫生监督检验所基本支出95.89万元，与上年89.97万元对比增加5.92万元，增减变化的原因主要是：人员经费增加改革性津贴。 （二）项目支出预算变动的主要原因 2018年本级财力安排石林彝族自治县动物卫生监督检验所项目支出0万元，与上年对比无增减变化。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 “三公”经费：主要包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，