文件审核报告-icas英格尔.docVIP

□ 环境(GB/T24001-2004) □职业健康安全(GB/T28001-2011)管理体系文件审核记录 审查依据 （标准要求）序号 检 查 清 单 是 否 说 明 4.1 1. 文件是否包含标准的所有条款。 2. 是否规定根据标准的要求建立、实施、保持和持续改进管理体系。 3. 是否界定环境/职业健康安全管理体系范围，范围是否覆盖 地理位置，组织单元，过程活动、现场区域、产品与服务。 □ □ □ □ □ □ 4.2 1. 是否有最高管理者批准的文件化环境/职业健康安全方针。 2. 方针是否与组织的特点相适应。 3. 方针是否承诺污染预防、防止人身伤害与健康损害，是否承诺持续改进环境/职业健康安全的管理与绩效。 4. 方针是否承诺遵守法律法规和其他要求。 5. 方针是否提供了为建立和评审目标和指标的框架。 6. 方针是否确保传达到公司所有为组织或代表组织工作（EMS）、在组织控制下（OHSMS）,用于识别环境因素和确定重要环境因素，用于持续进行危险源辨识、风险评价和必要控制措施的确定。 2. 环境因素的识别是否考虑到已纳入计划的或新的开发、新的 或修改的活动、产品和服务等因素。 3. 危险源辨识和风险评价是否规定要考虑：①常规和非常规活动; ②所有进入工作场所的人员的活动; ③人的行为、能力和其他人为因素; ④己识别的源于工作场所外，能