2018年度浉河区残联预算说明.docVIP

2018年度浉河区残联预算说明 一、部门基本情况 1、部门机构设置、职能 浉河区残联机关内设办公室、康复部、宣联部等3个部室及下属机构浉河区残疾人就业服务所、康复教育中心2个归口预算管理单位。主要职责是：听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设作出贡献；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会各界理解、尊重、关心和帮助残疾人；开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；积极参与政府和相关部门落实残疾人事业发展计划和有关规定，提出合理化建议，推进无障碍设施建设；协助政府研究、制定和实施残疾人事业的规章、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理；承担区残疾人工作协调委员会的日常工作，搞好综合、组织、协调和服务；指导和管理各类残疾人社团组织；开展残疾人事业的对外交流与合作；承担区委、区政府交办的其他工作。 2、人员构成情况 共有编制人数14人，其中：参公编制5人，事业编制9人。实有人数14人，其中：在职人员14人。退休人员4人。 3、预算年度主要工作任务 紧紧围绕《加快残疾人小康进程规划纲要（2016—2020）》和“残疾人事业发展十三五规划”，在区委、区政府的领导和市残联的精心指导下，全方位推进残疾人扶贫工作；大力实施残疾人就业培训；贫困残疾儿童抢救性康复救助；配发辅助器具、安装假肢、配戴助视器和听力语言、肢体、智力和孤独症等康复训练、康复服务；残疾人服务设施建设三项民生工程；持续实施贫困残疾人大学生资助活动、持续开展“同心助残”、“残疾人文化周”、“残疾人健身周”、“特奥日”等扶残助残、文体活动；持续实施“阳光家园计划”托养服务；持续开展残疾人机动车燃油补贴工作；持续改善残疾人居家生活环境，实施无障碍改造;持续全区的残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作. 二、收入预算说明 2018年总收入预算316.64万元，其中：一般公共预算财政拨款246.43万元；政府性基金财政拨款收入70.21万元。 三、支出预算说明 2018年总支出预算316.64万元，按用途划分为：工资福利支出104.16万元，占32.9%；商品和服务支出7.27万元，占2.3%；项目支出205.21万元，占64.9%。 2018年一般公共预算财政拨款支出246.43万元，按用途划分为：工资福利支出104.16万元，占42.3%；商品和服务支出7.27万元，占2.9%；项目支出135万元，占54.8%。 2018年政府性基金财政拨款支出70.21万元，其中项目支出70.21万元，占100%。 四、预算收支增减变化情况说明 2017年度的预算总收入为256.53万元，总支出为256.53万元，2018年的预算总收入为316.64万元，总支出为316.64万元。2017年度一般公共预算收入为256.53万元，预算支出为256.53万元，2018年度一般公共预算收入为246.43万元，预算支出为246.43万元，收入与支出相比上年度有所下降，下降率为3.9%；2018年度新增政府性基金70.21万元是2018年度上级提前下达的专项资金。 五、机关运行经费安排情况说明 2018年度机关运行工资福利支出104.16万元，公用经费3.43万元，其他交通费用3.84万元。 六、政府采购安排情况说明 2018年度办公设备由区财政统一采购。 七、“三公经费”增减变化原因等说明信息 2017年度三公经费决算数为5.19万元，其中公务接待费为5.19万元，2018年度三公经费预算数5万元，其中公务接待费5万元，2018年度三公经费预算与2017年度决算相比有所下降，下降率为3.7%。2018年度我单位无“因公出国”费，无“公务用车购置及运行费”。 八、名词解释 1.财政拨款收入。指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 2.一般公共预算收入。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。 3.政府性基金收入。是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集具有专项用途的资金所产生的收入。包括各种基金、资金、附加和专项收费收入。 4.一般公共预算支出。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。 5.政府性基金支出。是指政府用