【规章制度】年度经营计划管理流程_精品.docVIP

1 目的 为加强公司年度经营计划的管理，规范年度经营计划的制订、实施和考核，具有前瞻性地把企业各种资源高效、有序、合理地组织和使用，把企业各项经营、各个环节有机地协调统一，对企业各项经营管理活动的运作进行有效的控制和协调，以实现企业预期的经营管理目标，特制订本规定。 2 范围 2.1 适用范围：本规定适用于明月公司。 2.2 发布范围：公司各部门副主任级及以上人员。 2.3 年度经营计划内容：公司级计划、部门级及岗位级计划。 2.3.1 公司级年度经营计划内容包括但不限于：公司年度经营计划（公司级大纲、公司级KPI、公司级运营方针目标、次年度需要完成的公司级重大事项等）；财务预算（销售预算、损益预算、资金预算、资本预算、成本费用预算等）；部门年度经营计划（部门级大纲、部门级KPI、部门运营方针目标、次年度需要完成的重大事项、成本/费用管理计划、人力计划和员工培养计划；信息化计划、与本部门相关管理制度的建设计划等）；专项管理计划（品牌计划、促销计划、营销策划计划、新品研发计划、新品上市计划、新技术开发计划、质量策划计划、销售计划、服务计划、安全计划、个人KPI计划、培训计划、公司级跨职能项目计划、人力资源计划、信息化管理计划等）。 3 定义 3.1 年度经营计划：是指依据本年经营回顾、下年内外部环境分析及次年度经营分析等内容编制的指导本单位次年度经营的纲领性文件，内容