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东方管家国际集团股份有限公司 物业服务项目设计和开发控制程序 1 目的和适用范围 1.1 目的 为规范公司物业服务项目的设计和开发所需的各项管理活动，确保满足业主（顾客）和法律、法规要求，特制定本程序。 1.2 适用范围 本程序适用于公司新开展的物业服务项目的设计和开发控制过程。 2 职责 2.1 企划经营部负责物业服务项目的设计和开发过程的控制。 2.2总经理负责物业服务项目的设计和开发输出文件的批准。 3 工作程序 3.1项目设计和开发策划 企划经营部经理应根据业主（顾客）需求确定新开发的物业服务项目。新的服务项目立项后由总经理下达项目任务书，确定项目负责人。企划经营部根据要求编制《项目设计和开发任务书》。 项目负责人应根据《项目设计和开发任务书》的要求策划项目设计和开发过程，形成《设计和开发计划》。 《设计和开发计划》应确定： a）设计和开发的阶段； b）适合每个设计和开发阶段的评审、验证和确认活动； c）设计和开发的职责和权限； d）设计和开发的组织接口和/或技术接口，及其职责分工和沟通方式。 《设计和开发计划》应经总经理审查批准后方可实施。 企划经营部应按项目管理的方式对项目开发过程进行控制。必要时，应随项目的进展更新《设计和开发计划》。 3.2 项目设计和开发输入 项目负责人应根据《项目设计和开发任务书》和《设计和开发计划》的要求确定设计和开发的输入，并对其充分性进行评审，必要时，应与业主（顾客）沟通，以确保各项要求完整、清楚、一致。 项目负责人应编制设计和开发输入文件配置清单，归集相关资料，包括： a）新开发的物业服务项目的功能和性能要求； b）适用的法律法规要求； c）适用时，以前类似物业服务项目设计提供的信息； d）设计和开发所必需的其他要求。 项目设计和开发的输入文件经总经理批准后实施。 3.3 项目设计和开发输出 项目负责人应组织编制《项目设计和开发报告书》，《项目设计和开发报告书》应以能够针对设计和开发的输入进行验证的方式提出，并确保各类文件内容真实、完整、一致。《项目设计和开发报告书》应报送企划经营部经理审查，总经理批准后，方可放行，并按《文件控制程序》的规定进行控制。 《项目设计和开发报告书》应确保： a）满足项目设计和开发输入的要求； b）为项目的运作，包括采购、服务标准和服务提供要求，以及项目交付后服务提供的适当信息； c）包含或引用物业服务项目的检查标准； d）规定对项目运作及其所提供服务的安全和正常运作所必需的服务特性。 3.4 项目设计和开发评审 企划经营部经理应按照《设计和开发计划》的安排，组织对项目设计和开发结果（方案）进行系统的评审，以便： a）确定项目设计和开发的结果（方案）满足业主（顾客）和法律、法规要求的能力； b）识别任何问题并提出必要的措施。 评审一般可采取会议评审或传审的方式进行，由总经理主持。 企划经营部应确定评审的具体方式、时间安排和相关部门的评审参加者。企划经营部应记录（见《项目设计和开发评审、验证、确认记录》）评审结果及任何必要的措施，必要时应将评审的信息以书面的形式反馈给项目负责人。评审的记录应按《记录控制程序》的规定予以保持。 3.5 项目设计和开发验证 企划经营部组织项目部负责人按《设计和开发计划》的安排对项目的设计和开发试运行效果进行评定，以确保设计和开发满足输入的要求。根据项目的复杂程度、重要性和顾客要求，除按GB19001：2008标准7.3.4条款规定进行评审外，还应从下述方法中选取一种或一种以上的方法进行验证： a）采取统计技术进行分析、计算，如排列图、控制图等； b）进行试验和/或试服务，予以证实。 项目负责人应记录验证结果及任何必要的措施，并予以实施。验证的记录（见《项目设计和开发评审、验证、确认记录》）应按《记录控制程序》规定予以保持。 3.6 设计和开发确认 企划经营部应按项目《设计和开发计划》的安排，组织实施项目确认工作，以确保项目满足规定的或已知预期使用或应用的要求。 项目确认一般应采取会议确认的方式进行，由总经理主持。企划经营部应确定项目确认的时机、形式和参加人，（包括业主方的代表）。项目组应做好项目确认资料的准备工作。 企划经营部应记录确认结果及任何必要的措施，以书面形式反馈给项目负责人，必要时应对采取的措施进行跟踪验证。确认的记录（见《项目设计和开发评审、验证、确认记录》）应按《记录控制程序》规定予以保持。 3.7 项目设计和开发更改 企划经营部