浙江联通市场经营分析（会议版）.pptVIP

4月份短信完成财务收入4187万元, 环比下降597万, 累积完成年度预算25.2%, 落后时间进度8个百分点。日均短信计费条数环比下降2%,日均计费收入环比下降5%。4月份短信财务收入环比下降的主要原因是: 1) 大小月天数影响，4月份较3月少1天，直接导致收入环比下降近115万元; 2) 3月份财务收入中包含了1月和2月无现金流返退款项390万元，4月份已恢复成正常，直接导致环比下降390万元； 3) 4月份短信SP分成较3月份增加近80万元 剔除上述影响，4月短信日均收入增长2.3% 新入网用户收入贡献下降了1.5个百分点,但连续两月出帐用户的收入贡献上升1.5个百分点,老用户沉默的收入损失略增 结 束 （二）收入变动情况—通信服务收入环比同比 备注：相关数据取自财务报表，同比数据作了口径恢复 4月日均收入环比下降的地市：嘉兴、温州、杭州。 丽水、嘉兴同比 保持增长 金华、绍兴同比 降幅最大！ （三）重点业务指标完成情况1 累计净增出帐用户为负的分公司：温州、台州、绍兴。 企业宽带累计收入预算完成率较低的为温州、金华、衢州；完成较好的分公司为：杭州、湖州、丽水 企业宽带净增用户预算完成率较低的为杭州、金华、台州、绍兴；完成较好的分公司为：衢州、丽水、湖州 住宅宽带收入完成较差的分公司为绍兴、衢州、温州；完成较好的分公司为杭州、宁波、嘉兴。 住宅宽带净增用户完成完成较差的分公司为杭州、绍兴、宁波；完成较好的分公司为温州、衢州、嘉兴。  GPRS收入预算完成率较高的地市：台州、温州、嘉兴；GPRS收入预算完成率较低的地市：金华、绍兴、丽水。 本月ARPU值80元以上用户占比较高的分公司：舟山、杭州、湖州；较低的分公司为：丽水、衢州、宁波。 G网累计净增出帐用户预算完成率较高的分公司：杭州、湖州、舟山。 点评 14.7% 7086 5.1% 5900 25.5% 8442 29.1% 78459 29.6% 8875.5 17.5% 2.5% 2.5 全省 9.5% 118 7.5% 256 24.1% 265 28.2% 2660 29.4% 119.8 24.7% 25.2% 0.4 舟山 6.6% 81 14.3% 308 20.7% 279 33.3% 3525 29.5% 130.5 11.4% 14.1% 0.4 衢州 13.4% 73 11.0% 189 24.9% 309 31.8% 3006 27.5% 163.8 10.8% 6.2% 0.2 丽水 18.7% 440 10.4% 483 27.0% 547 29.8% 4080 29.0% 399.6 19.7% 39.8% 1.8 湖州 8.5% 333 5.2% 446 20.0% 701 25.1% 6898 22.3% 458.9 15.5% -15.5% -0.9 绍兴 10.9% 403 7.3% 559 28.8% 779 33.6% 8172 34.0% 850.6 16.1% 12.0% 0.8 嘉兴 4.9% 232 1.9% 449 25.9% 855 27.9% 7659 20.2% 471.8 17.4% 23.3% 1.8 金华 10.6% 431 5.2% 656 24.4% 843 29.9% 8197 35.5% 1384.2 18.6% -15.2% -1.9 台州 3.1% 94 8.2% 515 21.9% 1652 32.5% 17568 34.4% 1410.3 19.3% -58.0% -9.5 温州 10.0% 1044 7.1% 1870 31.3% 1433 27.6% 10660 28.6% 1941.2 15.1% 5.5% 1.1 宁波 21.6% 2820 0.8% 169 33.1% 780 22.0% 6033 28.1% 1544.7 20.1% 43.7% 8.4 杭州 预算完成率 本年累计收入 预算完成率 本年累计净增 预算完成率 本年累计收入 预算完成率 本年累计净增 预算完成率 完成数 预算完成率 完成数 企业宽带 住宅宽带 GPRS收入 G网ARPU80元 以上用户占比 G网累计净增 出账用户 　 （三）重点业务指标完成情况2 ICT收入仍未现明显提升；其中温州、丽水仍无收入；宁波、金华、舟山完成率低于1% 电话导航业务量预算完成率较高的地市：温州、金华、衢州； 完成率较低的地市：舟山、绍兴、嘉兴。　 各分公司集团客户融合业