全化学品罐区安全专项整治企业.doc

全市化学品罐区安全专项整治企业自查记录表 单位名称（盖章）： 填报日期： 年 月 日 检 查 记 录 序号 检查 项目 检查内容 检查要求 检查方法 检查 结果 检查人 基础管理 制定安全生产规章制度和操作规程，并经主要负责人签发， 企业安全生产规章制度，至少包括下列内容： （1）安全生产职责； （2）识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求； （3）安全生产会议管理； （4）安全生产费用； （5）安全生产奖惩管理； （6）管理制度评审和修订； （7）安全培训教育； （8）特种作业人员管理； （9）管理部门、基层班组安全活动管理； （10）风险评价； （11）隐患排查治理； （12）重大危险源管理； （13）变更管理； （14）事故管理； （15）防火、防爆管理，包括禁烟管理； （16）消防管理； （17）仓库、罐区安全管理； （18）关键装置、重点部位安全管理； （19）生产设施管理，包括安全设施、特种设备等管理； （20）监视和测量设备管理； （21）安全作业管理，包括动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、高温作业、抽堵盲板作业管理等； （22）危险化学品安全管理，包括剧毒化学品安全管理及危险化学品储存、出入库、运输、装卸等； （23）检维修管理； （24）生产设施拆除和报废管理；? (25) 承包商管理； （26）供应商管理； （27）职业卫生管理，包括防尘、防毒管理； （28）劳动防护用品（具）和保健品管理； (29)作业场所职业危害因素检测管理； （30）应急救援管理； （31）安全检查管理。 《危险化学品从业单位安全标准化评审标准》第4条 管理制度 查制度的。 建立报警联锁管理制度，切除和停用覆行审批手续 《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》 建立禁火区、防爆区安全管理制度，明确管理要求。 《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》 查制度 查现场标识 严格作业票管理，在危险性作业活动前进行危害识别，制订控制措施 AQ3021、AQ3022、AQ3023、AQ3024、AQ3025、AQ3026、AQ3027、AQ3028 查管理制度，查作业 票，现场抽查 制订罐区运行作业规程，规定储罐液位、进罐流速等安全管理要求。 安监总管三〔2014〕68号 《液体石油产品静电安全规程》GB13348第4.2.1、5.1.4条 查制度 现场抽查 严格油罐脱水作业程序，作业人员严禁脱离现场。 查制度 现场抽查 污油池、事故池应设置正常工况下的最高液位。 查制度 现场抽查 库区围墙下部0.5m高度范围内不应留有孔洞。行政管理区与生产区之间应设不燃烧材料建造的围墙，围墙下部0.5m高度范围内应为无孔洞的实体墙 现场抽查 建立变更管理制度，严格履行变更管理履行程序。 危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ3013） 《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》 安监总管三〔2012〕103号 查制度和记录 建立承包商管理制度，与选用的承包商签订安全协议书，对承包商进行过程管理，建立合格承包商名录和档案。 危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ3013） 查承包商档案和台帐，现场抽查 压力容器、压力管道等特种设备及附件维护完好、并定期检测 国务院令第549号 查检测报告，使用登记证，现场抽查 防雷设施完好，并定期委托有资质单位进行检测。 《防雷减灾管理办法》中国气象局令第20号 《宁波市防御雷电灾害管理办法宁波市人民政府令第142号 防静电、防爆电气设施完好，并定期委托有资质单位进行检测。 《危险场所电气防爆安全规范》AQ3009 查检测报告，现场抽查 消防设施完好，并按要求定期进行检测、试运行 《消防法》?第十六条 查检测报告，管理制度，试运行记录，现场抽查 生产经营单位应当建立健全事故隐患排查治理和建档监控等制度，逐级建立并落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理和监控责任制。 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第8条 查制度 重大事故隐患，生产经营单位应当及时向安全监管监察部门和有关部门报告。重大事故隐患报告内容应当包括： 　　（一）隐患的现状及其产生原因； 　　（二）隐患的危害程度和整改难易程度分析； 　　（三）隐患的治理方案。 生产经营单位在事故隐患治理过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第十六条 查记录、台帐 企