流程制度管理流程(试行版).docVIP

×××××××××××管理制度 流程、制度管理流程 GZ/× 目的和适用范围 目的：规范公司流程、制度的制定、审批、发布与维护，控制流程、制度的运行。 适用范围：适用于×流程、制度的管理。 引用标准 《×××××》 职责 ×××是公司流程制度体系的归口管理部门，负责流程制度体系的建立、维护和运行控制。 各部门/厂负责业务流程制度的编制、维护，参与相关业务流程、制度的评审。 业务主责部门（各部门/厂）负责人负责指导本部门主责流程、制度的编写并对运行过程负责。 业务主责部门（各部门/厂）分管领导负责职责管辖范围内流程、制度的审核及运行过程的监控。 总经理负责公司流程、制度的审批。 定义 流程制度是指未纳入程序文件、支持性文件以及TOBE流程，指导公司运营管理，保证各项工作顺利开展的文件。 形式审核：指针对流程制度编号、格式所进行的审核。 评审：是指由质量体系管控部门、职业健康安全环保部门、工会及业务相关部门联合对流程、制度的合规性进行审核。 质量体系管控部门负责ISO9001体系文件相容性、合规性的审核； 职业健康安全环保部门负责ISO14001/ OHSAS18000体系文件相容性、合规性的审核； 工会负责审议是否符合《中华人民共和国工会法》的相关规定； 其他相关业务部门负责对流程制度关联业务的执行流程予以确认。 发布：行政人事部发布流程、制度，包括邮件通知与信息平台公布。 管理流程