质量保证体系(终稿).docVIP

郑州市三环路快速化工程BT项目第二项目经理部 质量保证体系 一、质量保证体系 1.质量管理方针和目标 1.1 质量管理方针 守法诚信，争创精品；持续改进，顾客满意。 1.2 质量目标 1.2.1 检验批、分项、分部工程合格率100%，单位工程竣工交验合格率100%，杜绝质量事故； 1.2.2 合同履约率100%； 1.2.3 顾客满意度92.5%以上； 1.2.4 创建河南省市政优质工程金杯奖，争创国家级优质工程。 2.质量保证体系 为认真贯彻落实GB/T19001：2008标准，确保项目部质量管理目标能够顺利实现，项目部确立了以项目经理为工程质量第一责任人，总工程师为质量主要负责人，与工程质量管理直接相关的各职能部门负责人的质量管理体系，提高员工质量意识，树立精品意识，把保证工程质量放在各项工作的首位，要人人关心质量、齐心协力抓好质量，全面落实让“顾客满意”的承诺。 质量保证体系框架图  标准 职能要求 职能部门 GB/T 19001: 2008 项目经理 项 目 总工程师 项目副经理 质量安全 环保部 工程管理部 物资设备部 合同管理部 财务部 中心试验室 综合办公室 协调办公室 4.2.2 管理手册 ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.2.3 文件控制 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 4.2.4 记录控制 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.1 管理承诺 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.2 关注顾客、员工及相关方 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.3 方针 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.4.1 管理目标 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.4.2 质量管理体系策划 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.4.4 法律法规与其它要求 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.5.1 权限和职责 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.5.2 管理者代表 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.5.3 内部沟通 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.6 管理评审 ● ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6.1 资源提供 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6.2 人力资源 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 6.3 基础设施 ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6.4 工作环境 ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7.1 产品实现过程与运行控制的策划 ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7.2 与顾客有关的过程 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 标准 职能要求 职能部门 GB/T19001:2008 项目经理 项 目 总工程师 项目副经理 质量安全 环保部 工程管理部 物资设备部 合同管理部 财务部 中心试验室 综合办公室 协调办公室 7.4 采购过程 ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 7.4.2 采购信息 ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 7.4.3 采购产品的验证 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 7.5.1 施工和服务提供的控制 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7.5.2 施工和服务提供过程的确认 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7.5.3 标识和追溯性 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 7.5.4 顾客财产 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 7.5.5 产品防护 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7.6 监视和测量设备的控制 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 8.1 总则 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8.2.1 顾客满意 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ 8.2.2 内部审核 ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8.2.3 过程的测量和监视 ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ 8.2.4 产品的监视和测量 ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ 8.3 不合格控制 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8.3.1 不合格品的控制 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8.4 数据分析 ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ 8.5.1 持续改进 ○ ● ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8.5.2 纠正措施 ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8.5.3 预防措施 ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 二、人员配置 项目经理左峰同志为工程质量的第一责任人，对