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深圳市百灵葳朗通信设备有限公司 生产过程和服务控制程序 QP-CCC-05 版 本： 1.0 页 数： 共 3 页 生效日期： 2009-2-25 编 写： 审 核： 批 准： 修 改 记 录 序号 修 订 章 节 及 内 容 批准 生效日期 1 新制定 2009/2/25 生产过程和服务 控制程序 编码：QP-CCC-05 版 本:1.0 第1页，共3页 生效日期: 2009/2/25 1 目的 制定并保持本程序，旨在对生产和服务过程进行有效控制，以满足客户需求的期望。 2 适用范围 适用于本公司对产品的形成、过程的确认、产品防护及放行、产品交付和适用的交付后的活动、标识和可追溯性、客户财产的控制。 3 职责与权限 3.1 生产部：负责编制相应的工艺规范和必要的作业指导书以及组织车间进行生产及过程控制、可追溯性控制、产品防护、产品的交付及售后服务工作；负责按客户要求计划及下达生产。 3.2 品质部：负责产品验证和检验标识。 3.3 各生产车间负责生产计划的实施、生产设施的维护保养。 工作程序 4.1 生产计划及安排 4.1.1 生产部接到【生产计划表】到仓库进行领料并依据相关的作业指导书及工艺规范进行生产作业. 4.1.2 在生产过程中如果出现辅助材料的需求,填写【领料单】经生产主管审核后统筹安排. 4.1.3 产品完工后填写【成品交检表】通知品质部检验员进行检验,检验的不合格品由品质部依据《不合格品控制程序》进行处理,检验的合格品由生产部填写【成品入库单】办理入库手续. 4.1.4 生产部将一天的生产产量形成【生产日报表】. 4.1.5 生产部对订单完成后的生产余料或废料填写【退料单】经部门主管审核交IQC进行确认后办理退库手续，如报废品须填写【原材料报废申请单】由经总经理审批后退回仓库。 4.2生产过程中作业指导书 4.2.1各项产品于量产前，生产部制订以下指导文件，作为指导生产与检验之依据。(1)作业规范(2)检验标准(3)操作方法 4.2.2相关部门使用之作业规范或操作方法应为最新版本，且须置于现场适当易取之位置，以作为生产及检验的依据 生产过程和服务 控制程序 编码：QP-CCC-05 版 本:1.0 第1页，共3页 生效日期: 2009/2/25 4.3生产过程管制： 4.3.1 产品初产时，制造部之作业人员应按照【作业规范】上所列条件加工3件作首件产品检查,经IPQC进行首件产品确认后，生产部方可正式投产。 4.3.2产品生产过程中，作业人员应自主检查确信生产品质状况。 4.3.3生产上工序若发现前制程品质异常时，应立即向主管报告,必要时填写【纠正及预防措施报告】知会责任部门。 4.3.4品质部应依制程检验标准，稽核制程中之半成品及成品，防止作业人员疏忽，以确保产品品质。 4.3.5生产作业现场及环境，应持续落实整理、整顿、清扫、清洁且保持适当之照明及通道流畅，并随时整理工作场所。 4.3.6生产QC人员按照作业规范对整机进行检验，检验合格的填写《成品交检表》交付品质部门进行成品检验；若发现前制程品质异常时，应立即向主管报告,必要时填写【纠正及预防措施报告】知会责任部门。 4.4 特殊过程 4.4.1为过程的评审和批准所规定的准则。 4.4.2对过程中的设备进行认可提供作业指导书。 4.4.3对特殊制造过程之设施设备或测量仪器应确实维护； 4.4.4对特殊制造过程之工艺参数进行监控，并填写相关记录； 4.5.5对记录的结果进行确认，必要时进行再确认； 4.4.6 使用合适的生产服务设备，并安排适宜的工作环境；应按规定对设备进行维护保养，执行《基础设施管理程序》的有关规定。 4.4.7对生产服务运作实施监控，配置适用的测量与监视装置，生产中要认真做好自检(检查本工序产品)、互检(检查上一工序产品)，专检(专职品检员)，并作好相应记录。对首件样品，需经检验合格，检验员签字认可后，方可批量生产；对产品的放行执行《不合格品控制程序》的有关规定。 本公司特殊过程为移动电话产品生产过程中的焊接过程。 4.5 标识和可追溯性控制 4.5.1 根据需要，品质部规定所有标识的方法，并对其有效性进行监控；当产品出现重大质量问题时，组织对其进行追溯。 生产过程和服务 控制程序 编码：QP-CCC-05 版