广州铁通某商务中心接入工程项目建议书.docVIP

广州铁通天河分局远运模块局 振中商务中心通信接入工程项目建议书 建设的必要性、可行性： 为了有效支撑2011年市场的可持续发展，进一步提升市场发展的动力，快速拓展特定商圈中小集客，实现语音保平稳、大力发展数据业务的目标。现对“大观路、黄村商圈”内的大客户——振中商务中心，进行了调研，根据调研情况，制定如下施工方案。 振中商务中心位于天河区大观南路24号，属天河分局科学城片区，振中商务中心为我司既有大客户，在东圃有两个办事处，共安装了我司100台左右的电话，月话费在15000元左右。现需要为振中商务中心安装我司100多台电话，初期月话费将达到10000元，后期装机将增加至150多台。我司只需投资200P主干电缆，敷设短距离100P电缆即可满足客户需求。通过以上分析，该项目的建设是必要的、可行的。 二、建设方案： 1、拟从远运机房敷设200P主干电缆至振中商务中心新设600P交接箱1个，再从交接箱敷设配线电缆200P进入振中商务中心二楼分歧2条50P至一楼与三楼2个新装50P分线盒，分歧1条100P至2楼新装100P分线盒。组网示意图如下： 三、工程建设投资估算： 序号 项目分类/设备名称 年份 ? 单位 批准计划 数量 设备、主材费 建安工程费 工程建设其它费 单价 合价 1 ?PON设备 2011年 　 　 　 　 　 　 2 ?接入网电缆 2011年 对公里 39.80 　 13846 8000 580 ﹙1﹚ HYA200P 　 公里 0.19 40180.00 7634 　 　 ﹙2﹚ HYA100P 　 公里 0.008 20330.00 163 　 　 ﹙3﹚ HYA50P 　 公里 0.02 11950.00 239 　 　 ﹙4﹚ 600P交接箱 　 个 1.00 2590.00 2590 　 　 ﹙5﹚ 100P分线盒 　 个 1.00 210.00 210 　 　 ﹙6﹚ 50P分线盒 　 个 2.00 105.00 210 　 　 ﹙7﹚ 其他材料 　 项 1 2800 2800 　 　 　 合计 　 　 　 　 13846 8000 580 以上总投资合计：2.25万元。 四、建设工期： 本项目预计立项批复后1个月内完工。 五、投资回报分析： 1、年收入推进计划表： 该项目以总投资2.25万元估算，一年内装机及收入推进计划如下表：（用户发展目标为到达数，收入为当月净收入=月收入-代理费-话务或互联网成本.固话是属商业用户, 固话净利润ARPU值以23.1元计算，宽带包年费值按1080元计算，固话代理费及优惠话费暂按结算话费的15%计,网间结算按结算话费的8%计,互联网代理费按结算的10%计，互联网出口分摊费按结算的20%计） 项目市场发展目标推进计划 生产期 用户发展目标（户） 当月收入目标（元） 固定电话用户 宽带接入用户 固话收入 宽带收入 小计 第1月 35 2 809 126 935 第2月 61 10 1409 630 2039 第3月 124 10 2864 630 3494 第4月 124 10 2864 630 3494 第5月 124 10 2864 630 3494 第6月 124 10 2864 630 3494 第7月 124 10 2864 630 3494 第8月 124 10 2864 630 3494 第9月 124 10 2864 630 3494 第10月 124 10 2864 630 3494 第11月 124 10 2864 630 3494 第12月 124 10 2864 630 3494 合计 124 10 30862 7056 37918 2、投资收入分析表: 项目完成投资效益及资源情况： 投资收益分析表 序号 项目名称 所属局点名称 实施阶段 总投资(元) 年收入(元) 投资收益(%) 局点交换机容量（门） 固话装机（户） 宽带容量（个） 宽带装机数（户） 1 广州铁通天河分局远运模块局振中商务中心通信接入工程 远运 本项目 22426 37918 169.08 0 124 0 10 局点既有情况 2230000 900000 40.4 960 560 1024 580 建成后局点情况 2252426 937918 41.64 960 684 1024 590 综合上述，根据投资及预期收入分析，该项目投资约2.25万元，年收入3.79万元，建成后投资收益比为169.08%，建