安全标准规范化不符合项汇总.docVIP

安全标准化不符合项汇总 受考评方： 考评日期：2010年10月22-23日 序 号 要素 不 符 合 项 描 述 备注 1 5.1.2.1 个别从业人员对安全生产方针和目标了解的不清楚 2 5.1.2.2 安全工作计划中无“全国安全月活动”工作内容 3 5.1.4.1 缺少企管处安全职责 4 5.1.4.4 缺少供销副总安全职责 5 5.1.5.1 安全生产费用管理制度中安全费用提取标准与安全费用计划中的安全费用提取标准不一致 6 5.2.1.1 公司编制的风险识别评价、控制程序中，规范要求的风险评价准则是有关安全生产法律、法规、设计规范、技术标准，企业的安全管理标准、技术规范、安全生产方针目标，而公司所制订的准则是“评价方法”，应修订风险识别评价、控制程序。 7 5.2.1.2 公司无作业活动清单，只对合成车间3号压缩机计划大修作业进行了危险性分析，未对公司所有的作业活动进行分析，应增加丢弃、废弃、拆除与处理作业的风险评价 8 5.2.1.4 公司制定的风险评价准则与规范要求不符。规范要求的评价准则是有关法律、法规、设计规范、技术标准，企业的安全管理标准、安全生产目标等。而公司制订的风险评价准则是评价方法，与规范不符。应重新修订风险评价的准则 9 5.2.2 一、安全检查表（SCL） 1、风险评价之一（安全检查表分析SCL）废热锅炉，汽轮机、发电机、氮压机、氧压机检查标准：(1)基础，(2)表面无裂缝，(3)无明显沉降，(4)地脚螺栓无松动、损坏。全部是一个标准，不符合要求。如氮压机扣除以上检查项目外，供水系统、供油系统、仪控系统、电控系统、盘车情况、盘车工具等运转部位都应编制检查项目标准，用检查表进行分析。 2、氧气瓶安全检查表（SCL）应增加气瓶表面漆色、字样、和色环标记应符合规定。 3、起重机械未用安全检查表进行分析，只是在（PHA）预先危险性分析表“吊装作业”中，对起重伤害进行了分析，很不全面，没有涉及到起重机的安全防护装置、没有按起重机械的国家标准进行分析。 10 5.2.2 二、预先危险性分析（PHA） 1、变配电站作业场所预先危险性分析表 (1)变电站不只是火灾事故，应增加爆炸事故、危险因素，如：变压器过载、油温过高、瓦斯浓度超标，会造成爆炸事故。 (2)变压器火灾“对策措施”应增加应有100%的储油设施（储油池），一旦发生事故，及时将变压器油排放到储油池。 11 5.2.3.1 公司制定的控制措施不具体，如“控制措施”17个重大风险都有执行公司《管理制度汇编》，但未说明是汇编中的哪一个制度，哪条哪款。如重大风险序号1，天车应增加起重机械定期检验，起重机械安全防护装置安全可靠等内容；序号2，锅炉的定期检验、安全装置；序号3，气柜泄漏、发生炉管道泄漏，没有对泄漏监测报警装置定期检测的内容。 12 5.2.4.1 对确定的隐患项目没有做到“四定”，未建立隐患治理台账。 13 5.2.6.1 危险有害因素识别不全面，对“拆除作业、开、停车”未进行风险分析。 14 5.3.1.1 法律、法规清单中有作废的法律法规 15 5.3.2 法律法规符合性评审未覆盖法律、法规清单中所有的法律法规及标准； 安全生产法律法规评审记录中未见评审人员签字。 16 5.3.3.1 特种作业人员管理制度应按《特种作业人员安全技术考核管理规定》（国安总局第30号令）进行修订；安全会议管理制度中应加入车间级安全会议和班组级安全会议内容；事故管理制度中缺少事故的分级和事故报告的程序内容；危险化学品管理制度中缺少公司所涉及到的危险化学品有哪些。 17 5.3.5.1 管理制度评审和修订制度中评审和修订的频次应符合法律法规要求； 评审和修订记录未包括所有的规章制度及操作规程。 18 5.3.5.2 管理制度和操作规程评审和修订记录中未注明管理制度和操作规程生效日期。 19 5.4.1.1 未见定期识别培训教育需求的记录 20 5.4.1.3 职工安全教育培训档案记录内容不规范，建档时间和三级教育时间不一致，培训记录卡记录不全 21 5.4.1.4 培训记录不够完整（缺少8月、9月，且部分培训记录中参加培训人员签到） 22 5.4.1.5 考核期培训效果评价次数缺2次 23 5.4.3.2 未及时更新特种作业人员管理台账，部分特种作业人员未定期培训及复审特种操作资格证书 24 5.4.4.2 三级培训教育内容及时间的记录个别填写不完整 25 5.4.5.2 未见对外来参观、学习人员的安全管理规定及相关安全告知记录 26 5.4.6.1 未见公司级2010年安全活动计划 27 5.4.6.2 部分班组