安全标准规范化要素目录整理.docVIP

1、安全标准化工作“法律法规和标准”要素 相关记录目录 1、1、1 -1 安全生产法律法规和标准管理制度 1、1、1 -2 适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单 1、1、1 -3 法律法规和标准文本库 1、1、1 -4 定期更新记录 1、1、2 -5 制度发放记录 1、1、2 -6 法律法规和标准培训计划 1、1、2 -7 员工培训记录（安全教育培训、安全活动记录） 1、1、2 -8 培训签到表 1、1、2 -9 承包商、供应商、相关方告知单 1、1、2 -10 承包商、供应商、相关方告知单回执 1、1、2 -11 企业宣传材料（黑板报、厂报、宣传栏等形式) 1、1、2-12 法律法规和标准符合性报告 1、1、2-13 法律法规和标准符合性记录 1、1、2-14 不符合项整改计划 1、1、2-15 不符合项整改记录 2、安全标准化工作“机构和职责”要素 相关文件目录 2.1.1.-1 企业安全生产方针目标的文件 2.1.2-2 安全生产方针，年度安全生产目标 2.1.2-3 各级组织的安全生产目标责任书； 2.1.2-4 各级组织年度安全生产工作计划； 2.1.2-5 安全生产目标责任书的考核与奖惩记录。 2.2.1-6 安全生产责任制（2.3.1 2.3.2） 2.2.2-7 查企业安全生产标准化实施方案； 2.2.2-8 主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录； 2.2.2-9 安全文化建设计划或方案 2.2.3-10 企业主要负责人的安全承诺书 2.2.3-11 资源配备文件及使用记录 2.2.4-12 安委会会议记录或纪要 2.2.4-13 安全生产工作汇报资料 2.2.5-14 领导干部带班制度；安全带班标志 2.2.5-15 领导干部带班记录及考核记录 2.3.3-16 安全生产责任制考核制度 2.3.3-17 生产责任制考核记录 2.4.1-18 安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件。 2.4.1-19 注册安全工程师配备或委托文件 2.4.1-20 安全管理人员档案 2.4.1-21 与提供安全生产管理服务的中介机构签订的协议 2.4.2-22 管理部门设置文件； 2.4.2-23 治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件（剧毒品、易制毒企业） 2.4.3-24 安全生产管理网络 2.5.1-25 安全生产费用管理制度 2.5.2-26 安全生产费用台帐 2.5.3-27 企业为从业人员交纳保险凭证 2.5.3-28 风险抵押金或安全责任保险考核记录 29 开展安全标准化工作的文件 30. 从业人员学习、参与安全标准化活动的记录 31. 根据安全责任考核制度，定期考核的有关考核记录 32. 安全费用的提取和使用 情况的有关记录、台账 33. 人员工伤保险记录 3、安全标准化工作“风险管理”要素 相关文件目录 3.1.1-1风险评价管理制度（3.1.2 3.1.3） 3.1.1-2风险管理制度、风险评价准则和相关取值标准的内容 3.1.2-3风险评价记录（3.1.3） 3.2.1-4作业活动清单、设备、设施清单 3.2.1-5风险评价报告 3.2.1-6风险评价有关会议记录或纪要 3.2.1-7风险评价程序文件及记录 3.3.1-8重大风险清单 3.3.1-9重大风险控制措施 3.3.2-10风险管理培训教育计划； 3.3.2-11风险管理培训教育记录。 3.4.1-12隐患治理制度 3.4.1-13隐患治理台账； 3.4.1-14隐患治理记录； 3.4.2-15重大隐患项目档案 3.4.4-16隐患整改计划3.5.1-17重大危险源管理制度 3.5.1-18安全评价报告 3.5.2-19安全监控报警设施台账 3.5.3-20重大危险源定期评估制或要求（在重大危险源制度体现要求) 3.5.4-21重大危险源的设备、设施定期检查记录 3.5.4-22重大危险源应急预案 3.5.4-23设备、设施的检验报告或检验合格证 3.5.5-24应急救援器材台账 3.5.5-25应急预案备案资料 3.5.5-26重大危险源应急预案 3.5.5-27 应急预案演练记录、培训记录、签到表、演练方案、演练评价 3.6.1-28变更管理制度； 3.6.1-29变更申请 3.8.-36供应商管理制度 3.8-37合格供应商名录、 3.8-38供应商选用、续用、评价记录； 记录1风险评价过程记录 记录1-1危害辨识记录表 记录1-2风险评价（作业危害分析）记录表 记录1