安全生产标准规范化考评检查表(十三个要素分别的检查表).docVIP

一 目标 项目 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注 1 安全生产目标管理制度 制度是否包含环节：目标与指标的制定、分解、实施、考核 无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的不得分；安全生产目标管理制度缺少任一环节内容的，扣2分；未能明确相应环节的责任部门或责任人相应责任的，扣2分。 4 　 2 文件化的总体和年度安全生产目标。 无总体和年度安全生产目标的，不得分；未以文件印发的，不得分；安全生产目标内容不完善（如目标中只有伤亡指标的）的，扣3分；目标不合理或不明确，每处扣1分。 6 　 3 年度安全生产目标实施计划和考核办法。 无年度安全生产目标分解的，不得分；无实施计划或考核办法的，不得分；实施计划无针对性的，扣2分；缺一个基层单位和职能部门的目标实施计划或考核办法的，扣2分。 4 　 4 安全生产目标实施计划的执行情况监测 无安全目标实施情况的检查或监测记录的不得分；检查和监测不符合制度规定的，扣2分；检查和监测资料不齐全的，扣1分。 3 5 安全生产目标的完成效果评估报告 实施计划的调整、修改记录 未定期进行效果评估和考核的（含无评估报告），不得分；未根据评估结果及时调整实施计划的，不得分；调整后的目标以及实施计划未以文件形式印发的，扣2分；记录资料保存不齐全的，扣1分。 3 　 合计 20 二 组织机构和职责 项目 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注 1 设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度。 无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；与国家、地方等有关规定不符的，扣1分。 2 　 2 按照相关规定设置安全管理机构或配备安全管理人员。 未设置或配备的，不得分；未以文件形式进行设置或任命的，不得分；配备的人员不符合规定的，每人扣2分本小项不得分时，追加扣除6分。 3 　 3 根据有关规定和企业实际，设立安全生产委员会或安全生产领导机构。 未设立的，不得分；未以文件形式任命的，扣1分；成员未包括主要负责人、部门负责人等相关人员的，扣1分。 2 　 4 安委会季度会议 未定期召开安全专题会的，不得分；未跟踪上次会议工作要求的落实情况的或未制订新的工作要求的，不得分；无会议记录的，扣2分；有未完成项且无整改措施的，每一项扣1分。 3 　 5 主要负责人 主要负责人安全生产职责不明确的不得分；没有履行主要职责的，每缺一项，扣3分本小项不得分时，追加扣除20分。 10 　 6 安全生产责任制的管理制度。 无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；制度中每缺一个环节内容的，扣1分。 2 　 7 安全生产责任制 未建立安全生产责任制，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；每缺一个纵向、横向安全生产责任制，扣2分；责任制内容与岗位工作实际不相符的，每个扣1分；没有对安全生产责任制落实情况进行考核的，不得分本小项不得分时，追加扣除6分。 3 　 8 安全生产责任制与权限的培训。 无该培训的，不得分；无培训记录的，不得分；每缺少一人培训的，扣1分；被抽查人员对责任制不清楚的，每人扣1分。 2 　 9 安全生产责任制评审。 未定期进行适宜性评审的，不得分；无评审记录的，不得分；评审、更新频次不符合制度规定的，每缺一次扣1分；更新后未以文件形式发布的，扣1分。 3 　 合计 30 三 安全生产投入 项目 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注 三、安全生产投入 安全生产费用提取和使用管理制度。 无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；制度中职责、流程、范围、检查等内容，每缺一项扣1分。 4 　 安全生产费用使用台账。 未按规定提取安全生产费用的，不得分；无财务专项科目或报表中无安全生产费用归类统计的，不得分；无安全费用使用台账的，扣8分；台账不完整齐全的，扣６分。 12 　 安全生产费用使用计划： 职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检费用的使用计划。 无该使用计划的，不得分；计划内容缺失的，每缺一个方面扣2分；未按计划实施的，每一项扣2分；有超规定范围使用的，每次扣4分。 12 　 建立员工工伤保险安全生产责任保险的管理制度。 无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，扣2分。 4 　 缴纳工伤保险费安全生产责任保险费 未缴纳的，不得分；无缴费相关资料的，不得分。 4 　 保障受伤员工获取相应的保险与赔付。 有关保险评估、年费、返回资料、赔偿等资料不全的，每一项扣2分；未进行伤