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安全生产标准规范化规范档案材料
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安全生产标准化规范档案材料
4.1职业健康安全方针、规划、目标和计划(已完成12.11.14)
4.1.1 职业健康安全方针、规划、计划和总结
1、企业职业健康安全方针;
方针:(遵守法规,严格管理;预防为主,控制风险;改进绩效,保障安康。 )
目标:
1) 重大交通责任事故、重大火灾事故、重大设备(动力)事故、重大人身伤亡事故、重大职业病危害事故为零;
2)职业病为零;
3)全年重大安全事故小于0.5‰;
2、企业中长期安全规划;
(1、安全管理人员素质和配备;2、安全投入;3、目标指标,以公里数计算)
3、2012年安全工作计划;
4、2012年上半年安全工作总结;
5、部门方针培训记录;
6、相关方告知书。
4.1.2 目标和方案管理
1、2012年度企业安全目标指标;
2、目标指标分解表;
3、目标指标管理方案;
4、目标指标完成情况统计表;
5、目标指标考核和奖惩应保存记录。
4.1.3 安全投入费用管理
1、安全投入保障制度;
2、安全资金投入预算表;
3、安全资金投入完成情况统计表。
4.2危险源管理(4.2.1.1制度已修改,重要危险源控制已修改,12.11.21)
4.2.1 危险源管理要求
1、危险源管理制度;
2、2012年度各部门危险源辨识清单;
4.2.2 危险源辨识和风险评价要求
1、2012年度危险源辨识评价汇总表。
4.2.3 危险源控制措施的策划
1、重要危险源控制措施清单;
2、部门学习培训记录。
4.3 法律法规和其他要求管理(已完成12.11.14)
1、法律法规清单;
2、合规性评价报告;
3、法律法规及其他要求合规性评价记录;
4、部门学习培训记录。
4.4 组织机构与职责(已完成12.11.14)
4.4.1 安全生产委员会
1、安全生产委员会文件;
2、安全生产、消防安全、交通安全和职业危害管理领导小组文件;
3、安委会会议纪要;
4.4.2 安全管理机构和人员
1、企业设置安全管理部门或专职安全管理人员文件;
2、企业部门专(兼)职安全员登记台账;
3、安全管理部门及安全管理人员职责文本;
4. 企业主要负责人、主管安全领导和安全管理人员、专职安全员培训记录和资质复印件。
4.4.3 安全生产责任制
1、企业各类人员安全生产责任制文本;
2、部门安全生产责任制培训记录;
3、各类人员“一岗双责”文本;(工作职责,安全职责)(岗位描述)
4、各部门签订的安全生产责任书;
5、各部门与员工签订的安全承诺书。(12.11.21已制作并下发至各部门)
4.5职业健康安全文件和记录
4.5.1 职业健康安全文件总体要求
1、职业健康安全管理体系手册;
2、各类安全管理文件,可包括:职业健康安全管理体系程序文件、安全管理制度汇编;
3、各类安全技术文件,可包括:安全操作规程、作业指导书、安全技术标准等;(维修部)
4、各类应急预案等,可包括综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案等仓库、烤漆房等重点部位现场处置方案。(维修部)
;
5、需规范受控的职业健康安全相关外来文件,包括上级、相关方等制定的需企业执行的各种文件。
4.5.2 文件和记录控制要求
1、安全操作清单;(维修部)
2、文件修改登记表;
3、文件销毁记录表;
4、文件更改审批记录表;
5、文件发放(接收)登记台账;
6、记录清单;
4.6能力、意识和安全培训
1、年度培训计划记录表;
2、中层以上管理人员安全培训登记表及资质证明复印件;
3、安全管理人员安全培训登记表及资质证明复印件;
4、班组长安全培训记录;
5、全员安全培训记录;
6、“三级”安全教育培训记录;
7、特种作业人员安全培训登记表及特种作业操作证复印件;
8、转(复工)岗安全教育培训记录;
9、“四新”安全教育培训记录;
10、外来务工人员登记台账
11、相关方培训记录;
12、企业安全教育培训内外部师资库。
4.6.6 安全文化建设
1、AQ/T 9004文本;
2、安全文化手册;
3、日常开展安全活动的记录(培训、演练、宣传标语、宣传栏)。
4.7参与、协商和沟通
4.7.1 参与、协商和沟通管理
1、员工代表参与重点/重要危险源的辨识、风险评价和控制措施的制定会议记录;
2、员工代表参与
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