安全生产标准规范化评审扣分点整改计划.docVIP

安全生产标准化评审扣分点整改计划受考评方：南京鑫夏新型建材有限公司 序号 存在问题 整改建议 整改期限 整改部门/责任人 整改前的安全措施 部分会议纪要中未跟踪上次会议工作要求的落实情况。 安全生产责任制落实情况的考核记录不全 管理层安全生产责任制培训记录不详细 财务报表中无安全生产费用归类统计 职能部门未定期识别和获取本部门使用的法律法规 未见法律法规培训的考核记录 未见“班组岗位达标”制度，未见制度执行记录 “班组岗位达标”制度 规章制度考核记录不全 操作规程培训的考核记录不全 对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况的评估不规范，评估结果与实际不符 全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程 未见安全生产管理规章制度和操作规程的修订计划 安全生产管理规章制度和操作规程的修订计划 文件管理制度执行记录不全 未见“风险评价信息”，外来施工队伍安全管理记录不全“风险评价信息”外来施工队伍安全管理 未见定期识别培训需求的记录 部分培训未按计划执行；培训记录不全 相关方安全教育培训记录不全相关方安全教育培训记录 未见安全现状评价报告。 厂区没有人、车行走分隔线。 未见照度检测。 一处护栏高度不够，一处斜体走台无踢脚板 无火灾自动报警、烟雾火警装置火灾自动报警、烟雾火警装置 一处皮带无拉线事故开关 叉车、铲车、绝缘手套、鞋没有检定叉车、铲车、绝缘手套、鞋 气瓶处未见消防器材、漆色标识不明显安全附件不全防倾倒措施 未见检验记录 部分线路不规范。 未见低压电器电缆线路的预防性实验记录 低压电器电缆线路的预防性实验记录 配电柜定期检测配电柜定期检测 安全路线设置不太合理，进大门后的黄线太靠近砖头的堆垛。 合理设置进大门后的安全路线。 15个工作日 应急照明点设置的有所缺乏，靠近窑炉主控室走道无应急照明。 补充应急照明，特别是靠近窑炉主控室走道。 15个工作日 管理制度中记录、考核、记录的相关内容未见。 补充管理制度中记录、考核、记录的相关内容。 15个工作日 无交叉作业管理规定。 在管理制度中补充交叉作业管理。 15个工作日 两处配电箱不符合要求。 按照规定要求去除多余的插头，增加盖板等。。 15个工作日 部分安全警示标志缺乏：如“防止碰头”标志；窑炉处缺乏“防止烫伤”标志；安全出口标志箭头指向错误，指向反了。 补充“防止烫伤”、 防止碰头”标志标志；设置方向正确的安全出口标志。 15个工作日 个别停用的设备、配电箱未挂“停用”牌。 在停用的设备、配电箱处悬挂“停用”牌。 15个工作日 一处皮带传动侧边缺防护栏。 在皮带传动侧边增加防护栏。 15个工作日 窑炉旁缺乏“煤气中毒”、“防煤气泄漏”标志。 窑炉旁设置“煤气中毒”、“防煤气泄漏”警示标志。 15个工作日 管理机动车辆以包代管。 履行安全生产主体责任，补充相应的检测报告，承包商协议等。 15个工作日 相关方提供的叉车、铲车、外包工未定期进行风险评估。 提供出叉车、铲车、外包工定期进行的风险评估报告。 15个工作日 未见所有承包商的协议。 提供出所有承包商的协议。 15个工作日 未见隐患评估分级记录 隐患排查工作方案中未明确排查方法和要求 排查的隐患未进行汇总总结 隐患排查范围不全 15个工作日 隐患检查内容针对性不强，检查表不全 隐患排查方案内容不全，整改措施针对性不强 未见隐患治理情况的统计分析 未见安全预警指数系统 危险源采取的技术措施和组织措施不全 安全警示标志不全 未见危险源检查记录 职业健康检查记录不全 职业危害检测结果未公开 产生粉尘的地面设施冲洗不到位 未见现场急救设备的检维修记录 未见指定专人负责应急管理工作的记录 未见应急训练计划 未见应急预案备案记录 未见应急设施、装备和物资进行经常性的检查、维护、保养记录。 应急设施、装备和物资进行的检查、维护、保养记录 应急演练记录不全 未见绩效评定讨论会会议记录 共 页 第 页 员工录用管理制度 为规范试用期员工的管理和辅导工作，创造良好的试用期工作环境，加速试用员工的成长和进步，特制定目标责任制制度。一、员工试用期规定?1、自员工报到之日起至人力资源部确认转正之日起。?2、员工试用期限为3个月，公司根据试用期员工具