德卓质量标准规范化现场检查存在的问题(完整).docVIP

德卓煤矿质量标准化现场检查存在的问题 一、安全管理 瓦斯检查员（至少11名）、安全员（至少11名）、爆破工（至少4名）、绞车司机（2台绞车，至少配7名）人员配备不齐。 无职工岗前安全培训计划，未建立培训档案。 未见工会设置文件。 设备器材检查维修管理制度未落实到位。 图纸资料：缺符合实际的井上、下供配电系统图和井下电器设备布置图；井下运输系统图；瓦斯抽采系统图；安全监测装备布置图；排水、防尘、压风、充填等管路系统图；井下通讯系统图；主要巷道布置图。 五大件未作检测检验。 井下标志牌不齐，如机电设备管理牌板、风门管理牌板。缺局扇管理牌板、钻场管理牌板。 未建立安全费用、安全风险抵押金使用台帐。 无生产建设长远发展规划的编制和贯彻落实情况。 10、井下主要风门缺风门传感器，皮带机巷缺烟雾传感器和CO传感器，水仓口缺甲烷传感器。 11、传感器未按时升井校正。 12、“三违”情况检查记录未归类。 13、未建立安全监测监控设备的定期调试校正制度，无调校记录。 14、未实行调度指挥与安全监测监控联合值守。 未明确安全监测监控管理及维护机构。 二　采煤部分(首采工作面未形成) 首采工作面形成后必须做好以下工作： 1、及时编制符合现场实际的回采工作面作业规程、初采及初次放顶安全技术措施，并组织会审、贯彻学习； 2、对回采工作面的支护形式要根据类似工作面的矿压观测、地质资料进行科学计算。 3、采煤工作面形成后必须编制采面安装、过地质构造带、过老巷的专项措施； 4、建立回采工作面支护质量和顶板动态监测分析、处理制度，并做好相关记录； 5、试生产后按每旬一次的要求对回采工作面的工程质量进行检查并作好相关记录； 6、对采煤工作面每月至少开展一次地质及水文地质预报工作及作好相关记录； 7、对回采工作面作业规程每月至少组织一次复审，及时修改、补充、完善作业规程的相关内容，便于指导生产。 8、对采面的支护材料必须建立基础台帐（规格、型号、数量及合格证等），做好支护材料的检修记录； 9、进入试生产后必须定时对乳化液泵站进行检查，确保采面单体柱有足够的初撑力； 10、采煤工作面的放炮地点、警戒点要有明显警示标志，打眼放炮时必须坚持使用水炮泥； 11、采面进回风巷要有临时避灾硐室及压风自救、隔爆水棚等安全设施； 12、采面必须坚持拉线打柱，采面煤壁要采直、溜子要平、直，液压单体柱三用阀要平行煤壁，注液口方向要一致；采煤工作面必须做到“三直、一平、两畅通”的要求，确保采煤工作面的工程质量。 13、采面上、下安全出口必须使用4对8梁，保证采面上、下安全出口畅通； 14、采煤工作面上、下出口的超前支护距离不得低于20m；单体柱三用阀、注液口方向要平行巷帮，并采取如拴绳等防倒伤人的安全措施； 15、采面进回风巷必须安设全断面防尘净化水幕； 16、回采工作面要有设备布置图、工作面支护示意图、正规作业循环图表、避灾路线图； 17、回采工作面回风巷要有一定数量的单体柱、铰接顶梁等备用支护材料； 18、回采工作面液压单体柱的活柱不得低于200mm； 三 掘进部分 110701运巷、110701回风巷、110702运巷、110702风巷掘进作业规程缺灾害分析内容；炮眼布置图缺侧视图，俯视图缺炮眼编号及方位角。 110701运巷、110701回风巷、110702运巷、110702风巷掘进工作面缺规范的、符合现场实际的施工断面图、炮眼布置三视图、爆破说明书和避灾路线图； 110701运巷、110701回风巷掘进工作面专用回风巷未形成； 掘进巷道未按每旬一次的规定开展工程质量检查； 110701运巷、110701回风巷、110702运巷、110702风巷防尘水管未接到头，未安设隔爆水棚、防尘水幕。 采用锚杆支护的掘进巷道局部锚杆外露长度已超过50mm； 110701运巷、110701回风巷、110702运巷、110702风巷掘进工作面未挖水沟； 四、机电 一）设备与指标 部分机电设备未能提供“三证”，“五大件”无检测报告； 皮带机机头等转载点未形成全断面防尘水幕； 井下有部分电缆悬挂不合格，五小线与动力电缆间隙不足300mm； 无设备大修计划； 无全矿年度检修计划； 二）机电安全 井下供电系统图没有整定值； 井下电气设备存在失爆。 没有接地电阻值测定记录； 井下供电系统测有漏电试验记录。 地面中变未装检漏继电器，未装设辅助接地； 三）机电管理 没有机电综合管理业务流程图； 没有机电职工年度培训计划、机电职工年度轮训规划； 没有各类司机和维修电工培训记录； 缺各种专业化管理小组（1）电气管理；（2）电缆管理；（2）小型电器管理；（4）防爆检查管理；（5）设备管理；（6）配件管理；（7）油脂管理；（8）胶带管理 主变压器、主要通风机、主提升机、主压风机、主排水泵档案内容缺安装验收报告、试验