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XXXX有限公司 过程审核检查表 QH/QR332-02 接受审核部门/产品： 陪审人员： 共 3 页，第 1 页 序号 标准条款 审 核 检 查 内 容 检 查 结 果 符合性／得分 审核员/日期 要 素 1 产 品 开 发 的 策 划 1.1 是否已具有顾客对产品的要求？ 需考虑要点，例如： —图纸，标准，规范，产品建议书 —物流运输方案 —技术供货条件（TL），检验规范 —质量协议，目标协议 —重要的产品特性/过程特性 —订货文件（包括零件清单和进度表） —法规/规定 —用后处置计划，环保要求。 1.2 是否具有产品开发计划，并遵守目标值？ 需考虑要点，例如： —顾客要求 —成本 —进度表：策划认可/采购认可，更改停止，样件（样车）/试生产，批量生产起始 —资源调查 —目标值确定与监控 —定期向企业领导汇报 —同步工程小组（SET） XXXX有限公司 过程审核检查表 QH/QR332-02 接受审核部门/产品： 陪审人员： 共 3 页，第 2 页 序号 标准条款 审 核 检 查 内 容 检 查 结 果 符合性／得分 审核员/日期 要 素 1 产 品 开 发 的 策 划 1.3 是否策划了落实产品开发的资源？ 需考虑要点，例如： —顾客要求 —具有素质的人员 —缺勤时间 —全过程时间 —房屋，场地（用于试制及开发样件的制造） —模具/设备） —试验/检验/实验室装置 —CAD，CAM，CAE。 1.4 是否了解并考虑到了对产品的要求？ 需考虑要点，例如： —顾客要求 —企业目标 —同步工程 —坚固的设计/受控的过程 —定期的顾客/供方会谈 —重要特性，法规要求 —功能尺寸 —装车尺寸 —材料 XXXX有限公司 过程审核检查表 QH/QR332-02 接受审核部门/产品： 陪审人员： 共 3 页，第 3 页 序号 标准条款 审 核 检 查 内 容 检 查 结 果 符合性／得分 审核员/日期 要 素 1 产 品 开 发 的 策 划 1.5 是否调查了以现有要求为依据的开发可行性？ 需考虑要点，例如： —设计 —质量 —生产设备，资源 —特殊特性 —企业目标 —规定，标准，法规 —环境承受能力 —进度表/时间框架 —成本框架 1.6 是否已计划／已具备项目开展所需的人员与技术的必备条件？ 需考虑要点，例如： —项目领导、项目策划小组/职责 —具有素质的人员 —通讯方式（数据远程传送） —在策划期间来自/发向顾客的信息（定期碰头，会议） —模具/设备 —试验/检验/实验室装置 —CAD，CAM，CAE。 XXXX有限公司 过程审核检查表 QH/QR332-02 接受审核部门/产品： 陪审人员： 共 2 页，第 1 页 序号 标准条款 审 核 检 查 内 容 检 查 结 果 符合性／得分 审核员/日期 要 素 2 产 品 开 发 的 落 实 2.1 是否已进行了设计D－FMEA，并确定了改进措施？ 需考虑要点，例如： —顾客要求/产品建议书 —功能，安全性，可靠性，易维修性，重要特性 —环保要求 —各有关部门的参与 —试验结果 —通过过程P-FMEA确定的针对产品特定的措施。 2.2 设计D－FMEA是否在项目过程中补充更新？已确定的措施是否已落实？ 需考虑要点，例如： —顾客要求 —重要参数/重要特性，法规要求 —功能，装配尺寸 —材料 —环保要求 —运输（内部/外部） —通过过程P-FMEA确定的针对产品特定的措施。 XXXX有限公司 过程审核检查表 QH/QR332-02 接受审核部门/产品： 陪审人员： 共 2 页，第 2 页 序号 标准条款 审 核 检 查 内 容 检 查 结 果 符合性／得分 审核员/日期 要 素 2 产 品 开 发 的 落 实 2