SIGMA项目管理工作流程.docVIP

联想自有台式制造 6Sigma项目管理工作流程 文件编号： M-WP-019 文件版本： V1.0 编 写： 武忠平 武忠平 体系审核： 熊争光 熊争光 批 准： 李旭山 李旭山 生效日期： 2005.11.24 FMEA记录 参与部门 参与人 日期 参与部门 参与人 日期 惠阳厂 武忠平 武忠平 2005.11.18 上海厂 林立强 林立强 2005.11.18 北京厂 洪 迪 洪迪 2005.11.18 文件发放范围 部门/岗位 部门 部门 部门 部门 部门 惠阳厂 上海厂 北京厂 目的：对联想自有台式制造的6Sigma项目开展流程进行管理，包括立项、过程监控、汇报、文档保存等。 适用范围：各制造厂开展的BB和GB项目 2.1适用于联想自有台式制造北京厂、上海厂和惠阳厂 3 参考文件：无 工作流程图 5 职责 5.1项目Leader：负责项目立项、团队组建、改项目各阶段组织实施、监控和进展汇报 5.2 项目Member：负责项目各阶段实施和对项目Leader的支持 5.3项目指导人：负责立项、思路、方法和工具应用的支持 5.4财监：负责立项时的收益估计和项目完成的收益核算 5.5项目Sponsor：负责项目的审批和资源提供 名词定义 6Sigma项目：为提高客户满意，提升部门绩效，按照6SIGMA的DMAIC等工作思路，找到影响该绩效指标的主要因素，加以改进并控制的项目 7 工作程序 7.1项目立项 7.1.1项目Leader通过对质量、效率和成本等KPI指标现状分析，确定改善机会和方向，选择对工厂绩效有显著影响的项目。 7.1.2项目Leader所在部门负责人审核项目方向 7.1.3项目Leader确定项目名称、成员、项目目标、项目投入、预计收益和预计完成时间，填写《6igma项目计划评估表》，提交指导人审核。 7.1.4 财监对项目收益进行审核。 7.1.5 Sponsor对项目进行审批，审批后项目即可启动。 7.2项目实施和汇报 7.2.1项目Leader组织各成员按计划实施项目，在A阶段完成后，进行阶段汇报,项目汇报的参加人员包括项目Sponsor、项目指导人、直接上级、项目成员 7.2.2由汇报会参加人员根据项目进展开展思路、项目进度、项目阶段成果对项目进行点评 7.2.3项目Leader根据汇报会点评意见对项目进行修改。 7.3 项目异常终止 项目在开展过程中，如由于项目环境的变化造成项目无法进行，由项目Leader填写《项目异常中止申请表》，由Sponsor和总经理室审批后，由项目Leader整理资料后，项目即可中止。 7.4项目最终收益核算 7.4.1项目各阶段最终完成后，由财监对项目收益进行最终核算，并补充填写《6SIGMA项目计划评估表》相关内容 7.5项目结案汇报 7.5.1项目在计划内容完成后，项目Leader按6Sigma呈现模板对材料进行整理并进行结案汇报，时间为计划的C阶段完成后一个月内。 7.5.2 项目汇报的参加人员包括：项目Sponsor、项目指导人、直接上级、项目成员 7.5.4参加人员对项目进行评点，项目汇报会后，由项目Leader按要求修改意见后进行资料存档 8相关纪录附件 8.1 WP-019-001《6Sigma项目计划评估表》 8.2 WP-019-002《项目异常中止申请表》 9 文件变更历史记录 版本 修订内容 修订人 修订日期 1.0 初次发行 武忠平 李旭山 2005.11.24 10流程潜在失效模式及后果分析 流程潜在失效模式及后果分析 流程名称： 6Sigma项目管理工作流程 责任部门： 自有台式制造CIC 文件编制人： 武忠平 FMEA参加人： 林立强、武忠平、洪迪 FMEA日 期： 2005.11.17 FMEA版本： 1.0 过程 职能 潜在的失效模式 潜在的失效后果 严重度数 (S) 潜在的失效起因/机理 频度数 (O) 现行控制/检查 不易探测度 (D) 风险 顺序数 RPN 建议 措施 措施结果 采取的措施 严重度(S) 频度(O) 不易探测度(D) RPN 7.2 财监无合适财务计算模型 无法计算出项目的收益 3 财监方面无积累 2 无 8 48 1、财监与BB/GB共同整理项目类型，整理出所有项目的模型 2、当出现没有合适模型时，及时查阅资料建立 建立所有项目财务计算模型；学习同行业相关项目财务模型 3 2 2 12 7.5 项目无法正常进行 前期投入的浪费。 3 项目立项时，指导人及SPONSER没有进行深层论证 3