XX中心年度计划书.doc

PAGE PAGE 10 二零一一年度计划书 二零一一年度计划书 鄱湖环保行政事务中心 鄱湖环保行政事务中心 目 录 目标设定……………………………………………………………………3 组织设置……………………………………………………………………3 成本预算……………………………………………………………………5 计划分解……………………………………………………………………6 方案说明 当您打开计划书的时候您会发现计划书的风格非常的简单实际，海洋本着只 要把事情说清楚就行的原则，因此并没有采用撰写计划书通用的一些固定格 式。同时本计划只是在仓促的情况下思考的粗浅思维，在进行实际工作的过 程中，海洋会不断检验、修正甚至推翻开始的判断，并最终形成切实可行的 适合集团战略发展的工作步骤。当然，总裁在审核方案时，如果发现海洋还 没有完全理解公司的战略部署，海洋将非常乐意做出修改。 工作计划书 一、目标设定 XX中心的2011年规划： 2011建立xxx的雏形为2011年的成立夯实基础； 2011年1-6月成立人才猎头小组 2011年6-12月污水行业专业人才培训 2011年人事务中心的指导思想是：专业 创新 2011年目标如下： 导向型目标：成为工业污水处理人才培训的标竿 实质性目标： (一)培训老师更新度：30％（在确保品质的前提下） (二)营运满意度：90％（污水厂） (三)成本控制满意度：98％（股东） (四)品质满意度：90％（政府） (五)项目满意度：90％（污水建设与运营） 二、组织设置A中心架构 XX中心 XX中心 xx部 负责： xx部 负责： XX部 负责： XX部 负责： XX部 负责： 2011年 计划 增加2人 2011年 计划 增加2人 2011年 计划 增加3人 助理一名 2011年 计划 增加1人 2011年 计划 增加3人 B、部门功能描述： （一）市场调研部：确实把握行业的发展趋势，充分了解竞争对手的状况及客户需求，为集团公司现有产品作全面系统梳理，确定各产品的层级及对象，有效的进行产品整合，真正的实现集团产业链的纵向整合及横向联动并对集团未来的产品设计作方向性的规划提供数据参考。2008年增加3人，切实做到对市场了解的客观性和真实性同时为08年的市场研究院夯实基础。 （二）课程研发部：根据客户需求、市场趋势等综合情况对各控股公司的产品作科学性的编排(企管公开课编排、华商课程编排、华企系列课程呈现、聚海产品呈现、新世纪的产品呈现) 。2008年增加1人，做到对课程的海陆空联动。 （三）师资管理部：根据课程编排有针对性的建设集团师资的引进管道，并承担师资的评估、管理等工作。2008年增加2人（男性），在全国范围内对明星派、实战派老师的搜寻、评估及引进工作。 （四）品质监控部：集团各控股公司各产品的定期检测并及时提交质量报告，问题呈现及解决方案。2008年增加2人，对集团整个的产品线作客观真实的呈现。 （五）新产品研发：在充分分析集团公司现有产业链、现有市场、新老客户的培训需求及集团未来的发展方向等基础上研发新的产品，以延伸、补充甚至取代现有的产品组合。08年增加3人，如企管学习卡没有和华企在线合并，则企管有必要上在线服务的系统。 C、人力增补计划 计划在08年5月前增配人力12名，详情如下： 部门 部门现有 人员配置（人） 2008年拟增配人力计划（人） 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 拟增配合计（人） 课程营运板块 5 0 0 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 9 项目研发板块 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 合计 6 1 0 7 2 2 0 0 0 0 0 0 0 12 备注： 整个研发中心的人员达到19人的规模。工资成本在80万元左右。项目投资费用在20万元左右。总成本在100万元左右。 三、成本预算 2011年度管理费用预算表 编制部门: 课程部 制定时间：2011-2-15 货币单位：元(RMB) 项目 \ 月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 招待费 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 5000 交通费 300 200 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 20500 课程考察费 1000 500 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 11500 软件购置费