班组检修质量管理标准规范.doc

班组检修质量管理标准 范围 本标准规定了班组设备检修质量管理的管理内容、管理目标、管理流程、验收、签证的标准和记录性文件。 本标准适用于天津蓝巢电力检修有限公司包头神华煤化工项目部设备日常检修、计划性大、小修检修的质量管理。 管理内容 与检修质量管理有关的定义 质检员：是指经授权不直接参加检修工作，只进行验证、检查，以确认检修工作是否符合质量标准的工程技术人员。一般为检修专工、班组技术员（或班长）。 质检点：是指在工序管理中根据某道工序的重要性和难易程度而设置的关键工序质量控制点，这些控制点不经质量检查签证不得转入下道工序。包括H点、W点和C点。 停工待检点（H点）：是指为重要或关键工序设置的质量控制点。必须由质检员按要求检查认可签证后，方可进入下一道工序。 质量见证点（W点）：是指由作业人员测量，质检员见证或确认后方可进行下一工序的检查点。如质检员认为无需到场，则以自检记录为准，检修工作可以继续。 一般检查点（C点）：是指除H点、W点之外的所有工序点，由检修工作负责人（或工作班成员）自己检查，以确认和保证所进行的工作符合质量标准。 检修文件包：是指为指导检修工作负责人完成指定的工作任务，由专业工程师按有关规定、规程整理提供，由检修单位工作负责人携带、保管、使用、记录和补充的有关检修作业的书面文件汇总。 不符合项：是指由于特性、文件或程序方面不足，使其质量变得不可接受或无法判断的项目。它不能用已批准的程序或文件中的信息解决。 设备再鉴定：包括品质再鉴定和功能再鉴定。其中： 品质再鉴定是指检修后的设备投运前，通过试转、试验等方式对设备的性能及检修质量进行的检验。 功能再鉴定是指对检修后投入运行的设备进行是否满足运行要求的评价。 2.2管理内容 2.2.1检修阶段备品配件质量管理。 2.2.2编制检修文件包。 2.2.3检修过程质量管理。 2.2.4不符合项管理。 2.2.5再鉴定质量控制。 2.2.6质量管理文件关闭。 管理目标 3.1单项检修、维护工程验收合格率100% 3.2检修设备启动一次成功率100%； 3.3无质量投诉。 3.4工作票合格率100% 3.5修后180天不发生因检修质量造成的机组非计划停运。再鉴定一次率90%以上。 管理流程 编制检修文件包 编写 检修文件包可包含以下内容： 工作任务单 技术记录卡清单 设备检修程序修订记录 设备检修程序 设备大修网络图 风险评估 完工报告单 不合格处理单 不合格品评审记录 在鉴定申请表 在鉴定记录表 检修文件包由质检员根据检修计划书编写。 检修作业指导书一经批准可直接使用。根据实际检修需要其分工序可作适当取舍，去掉的工序由质检员在分工序的标题中间画一横线，并签名。与去掉工序有关的质量标准、质量记录、试验报告等相关内容也同时去掉。 设备进行A、B、C级检修时，检修文件包应包括工作任务单和检修作业指导书。 设备进行D级检修时，检修文件包应包括工作任务单、质量监督计划、完工报告单。 设备的日常维护按正常消缺流程走即可。 审核：由专工以上领导审核 批准：生产副总以上领导批准 检修过程质量管理 盖有“生效印”的检修文件包由质检员交工作负责人。 工作负责人在开始工作前应组织参加该项目检修工作的人员学习检修文件包的内容，在完成检修文件包所要求的准备工作后方可开工。 对于机组大、小修，质检组在大、小修项目确定后，根据项目的重要程度和是否监理项目等具体情况确定检验级别，并组织编制《机组检修质量检验人员分工一览表》。在开工前下发至工作负责人和各质检员手中。 检修工作过程中，工作负责人完成有关工序后，填写好技术数据并通过自检合格后，按照检修文件包要求向质检员申请对现场质检点进行检验。 检修过程中工作负责人对有关技术数据做好记录，对于检修文件包中要求的一般质检点（C点），由工作负责人自检。 检验时工作负责人应带上有关技术记录表格、工作记录。在检验过程中，工作负责人要随时回答质检员提问，出示有关图纸资料和记录。所有检验不合格项都必须返工，合格后再另行安排检验。 停工待检点（H点）、质量见证点（W点）均应在工作负责人自检合格和检修单位质检员验收合格的基础上进行。 停工待检点（H点）、质量见证点（W点）由质检员检验并签证。合格后进入下一道工序，不合格的返工。 质量见证点（W点）由甲方工程师检验并签证；停工待检点（H点）依次由甲方工程师和质检员检验并签证。 检修中不得未经检验人员签证越项检修。否则，必须返工，并按有关制度考核。 全部工序检验合格后，完成检修工作。工作负责人凭完整的作业指导书，交回工作票。 不符合项管理 在检修过程中发现的、对系统或部件的质量安全或可用率有影响的异常项，如不能用已批准的程序或文件中的信息解决时由工作负责人填写不符合项报告单。 报告单中的不符合项事实陈述由工作负责人填写