2015年茂名市中医院决算情况说明.doc

2015年茂名市中医院决算情况说明 第一部分 茂名市中医院概况 （一）部门主要职责 茂名市中医院是一所全民所有制医疗机构，承担着全市的医疗、教学、科研、预防保健及康复任务，是一所地市级、全国三级甲等中医院，广州中医药大学非直属附属医院。 （二）机构设置 全院设有院办公室、人事科、医务科、科教科、护理部、医疗设备科、保卫科、财务科、总务科、团委、党委办公室、信息科、社区医疗服务科13个职能科室；开设骨科中心(I、II、III区)、康复中心、急诊中心、肛肠中心、碎石中心、内一科、内二科、内三科、内四科、外一科、外二科、外三科、妇科、产科、肿瘤科、儿科、儿童脑系疾病康复中心、五官科、口腔科、皮肤科、针灸科、手术麻醉科、CCU、ICU病房、河东门诊部、龙湖门诊部、市委门诊部、河西门诊部、针灸医院等29科室。其中，妇科是“广东省首批中医重点专科建设单位”，骨科中心是“广东省中西医结合重点建设单位”，心血管内科在粤西地区颇有威望。建有药剂科、检验科、影像科、功能检查科等10多个辅助科室。 第二部分 茂名市中医院年部门决算情况说明 一、2015年度收入支出决算总体情况说明 支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下： （一）年度收入总体情况 茂名市中医院2015年度收入 43177 万元，具体情况如下： 1．财政拨款收入 111万元，比上年决算数增加10万元，下降10 %。主要原因：是补助增加。 2．事业收入43066 万元，比上年决算数增加7648 万元，增长21 %。主要原因由于医院医疗水平、服务质量不断提高，同时解决病人停车问题，医疗设备更新，周边医院病人转诊较多，求医者日众，门诊、住院病人激增。 （二）年度支出总体情况 茂名市中医院2015年度支出 42597万元。主要用于医疗业务，比上年决算数增加7287万元，增长20.6%，主要原因是由于医院医疗水平、服务质量不断提高，周边医院病人转诊较多，求医者日众，门诊、住院病人激增，为了更好地提高诊疗效果，满足病人的需要，医院不断更新购置设备及卫生材料药品。 二、年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2015年度财政拨款收入说明 茂名市中医院2015年度财政拨款收入合计111 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入111 万元，比年初预算数增加100 万元，增长90 %；主要原因是补助增加。 （二）2015年度财政拨款支出说明 茂名市中医院2015年度财政拨款支出合计 152万元。其中：一般公共预算财政拨款支出152万元，比年初预算数增加137 万元，主要原因是项目支出增加。 三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 茂名市中医院2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0万元，完成预算0 万元的 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，完成预算0 万元的 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为0 万元，完成预算0 万元的 %；公务接待费支出决算为 0万元，完成预算0 万元的 %。 与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加） 0万元，下降（增长） 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %；公务接待费支出决算减少（增加） 0万元，下降（增长）0 %。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 茂名市中医院2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元，占 %；公务用车购置及运行维护费支出 万元，占 %；公务接待费支出 万元，占 %。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属X个单位出国团组 个、累计XX人次。开支内容包括：（1）参加XX会议支出 万元，主要用于……；（2）出国谈判、工作磋商支出 万元，主要用于……；（3）境外业务培训及考察 万元，主要用于……。 2.公务用车购置及运行维护费支出0 万元，其中：公务用车购置支出为 万元，xx年公务用车购置数 辆，主要包括……；公务用车运行及维护支出 万元，xx年局（部、委、办）机关及下属X个单位公务用车保有量为 辆，主要用于……。 3.公务接待费支出 0万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待……。xx年，局（部、委、办）机关及下属X个单位共接待国外来访团组 个，来访外宾 人次，主要包括……；发生国内接待 次，接待人数共 人。主要包括……。 四、其他重要事项的情况说明 （一）政府采购支出情况说明 茂名市中医院2015年本部门政府采购支出总额779万元，其中：政府采购货物支出779万元。 （二