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2015年茂名市中医院决算情况说明.doc
2015年茂名市中医院决算情况说明
第一部分 茂名市中医院概况
(一)部门主要职责
茂名市中医院是一所全民所有制医疗机构,承担着全市的医疗、教学、科研、预防保健及康复任务,是一所地市级、全国三级甲等中医院,广州中医药大学非直属附属医院。
(二)机构设置
全院设有院办公室、人事科、医务科、科教科、护理部、医疗设备科、保卫科、财务科、总务科、团委、党委办公室、信息科、社区医疗服务科13个职能科室;开设骨科中心(I、II、III区)、康复中心、急诊中心、肛肠中心、碎石中心、内一科、内二科、内三科、内四科、外一科、外二科、外三科、妇科、产科、肿瘤科、儿科、儿童脑系疾病康复中心、五官科、口腔科、皮肤科、针灸科、手术麻醉科、CCU、ICU病房、河东门诊部、龙湖门诊部、市委门诊部、河西门诊部、针灸医院等29科室。其中,妇科是“广东省首批中医重点专科建设单位”,骨科中心是“广东省中西医结合重点建设单位”,心血管内科在粤西地区颇有威望。建有药剂科、检验科、影像科、功能检查科等10多个辅助科室。
第二部分 茂名市中医院年部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下:
(一)年度收入总体情况
茂名市中医院2015年度收入 43177 万元,具体情况如下:
1.财政拨款收入 111万元,比上年决算数增加10万元,下降10 %。主要原因:是补助增加。
2.事业收入43066 万元,比上年决算数增加7648 万元,增长21 %。主要原因由于医院医疗水平、服务质量不断提高,同时解决病人停车问题,医疗设备更新,周边医院病人转诊较多,求医者日众,门诊、住院病人激增。
(二)年度支出总体情况
茂名市中医院2015年度支出 42597万元。主要用于医疗业务,比上年决算数增加7287万元,增长20.6%,主要原因是由于医院医疗水平、服务质量不断提高,周边医院病人转诊较多,求医者日众,门诊、住院病人激增,为了更好地提高诊疗效果,满足病人的需要,医院不断更新购置设备及卫生材料药品。
二、年度财政拨款收入支出总表说明
(一)2015年度财政拨款收入说明
茂名市中医院2015年度财政拨款收入合计111 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入111 万元,比年初预算数增加100 万元,增长90 %;主要原因是补助增加。
(二)2015年度财政拨款支出说明
茂名市中医院2015年度财政拨款支出合计 152万元。其中:一般公共预算财政拨款支出152万元,比年初预算数增加137 万元,主要原因是项目支出增加。
三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
茂名市中医院2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0万元,完成预算0 万元的 %。其中:因公出国(境)费支出决算为 0万元,完成预算0 万元的 %;公务用车购置及运行维护费支出决算为0 万元,完成预算0 万元的 %;公务接待费支出决算为 0万元,完成预算0 万元的 %。
与上年相比,2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0 %。其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加) 0万元,下降(增长) 0%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少(增加)0 万元,下降(增长)0 %;公务接待费支出决算减少(增加) 0万元,下降(增长)0 %。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
茂名市中医院2015年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 0万元,占 %;公务用车购置及运行维护费支出 万元,占 %;公务接待费支出 万元,占 %。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出 0万元。全年使用财政拨款安排局(部、委、办)机关及下属X个单位出国团组 个、累计XX人次。开支内容包括:(1)参加XX会议支出 万元,主要用于……;(2)出国谈判、工作磋商支出 万元,主要用于……;(3)境外业务培训及考察 万元,主要用于……。
2.公务用车购置及运行维护费支出0 万元,其中:公务用车购置支出为 万元,xx年公务用车购置数 辆,主要包括……;公务用车运行及维护支出 万元,xx年局(部、委、办)机关及下属X个单位公务用车保有量为 辆,主要用于……。
3.公务接待费支出 0万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待……。xx年,局(部、委、办)机关及下属X个单位共接待国外来访团组 个,来访外宾 人次,主要包括……;发生国内接待 次,接待人数共 人。主要包括……。
四、其他重要事项的情况说明
(一)政府采购支出情况说明
茂名市中医院2015年本部门政府采购支出总额779万元,其中:政府采购货物支出779万元。
(二
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