质量标准规范化资料清单.docVIP

一、综合管理类 1、五证一照 2、安全管理机构（红头文件）及安全管理人员配备 3、员工花名册 4、法律及法规（10个）? 5、安全方针及目标：①有目标、宣传、员工理解；②安全风险管理及负责风险评价工作（建立评价组织，明确目的、范围、方法和准则）。 6、各级人员安全生产责任制（上墙） 7、安全生产责任书：①企业分管负责人；②安全生产管理部门负责人；③各职能部门负责人；④各车间及班组负责人；⑤各岗位人员。 8、安全管理制度（29个）、一通三防管理制度、规章制度 9、安全投入：①年度计划；②实施情况和财务记录；③防护用品使用情况；④按计划使用的安全技术措施费用） ?10、安全教育培训： 年度培训计划； 特殊工种人员登记及证件； ③新工人培训记录； 职工定期培训记录； 班前会记录； 特种作业人员培训记录； 管理人员及职工考试成绩登记及试卷； 职工培训签名表。 ?11、劳动保护：①劳动合同；②参加工伤保险（缴纳工伤保险证明材料，即财务发票）；③职业危害防治措施；④司徒合同；⑤其它合同及协议。 ?12、安全管理技术： ①设计审批管理；②工程验收（三同时报告）；③安全规程、操作规程、作业规程、安全技术措施及职工学习情况；④技术资料管理；⑤安全设备管理制度和台帐及记录、维护、保养记录；⑥生产调度管理（管理制度、调度会记录、事故隐患排查及处理、生产指挥系统 及设施配备情况）。 ?注一：技术资料管理包括： a、煤矿矿图（矿井地质和水文地质图，井上下对照图，巷道布置图，采掘工程平面图，通风系统图，井下运输系统图，安全监测装备布置图，排水、防尘、充填、抽放瓦斯等管路系统图，井下通信系统图，井上下配电系统和井下电气设备布置图，井下避灾路线图）；b、所有设备台帐及档案。 ?注二：生产调度管理包括： a、领导下井带班制度；b、业主、矿长、副矿长、安全科长下井带班记录；c、安全生产调度会议记录、职工大会会议记录、经济分析会议记录。 ?注三：安全设备管理制度和隐患排查管理包括： a、隐患排查制度；b、矿上隐患排查整改登记表及班组交叉检查原始记录；c、公司及上级主管部门隐患排查整改登记表。 ? 13、事故应急救援预案与演练：①重大危险源管理制度；②重大危险源登记、建档及定期检测、评估、监控记录；③事故调查（四不放过原则的执行记录和调查报告及处理情况）；④事故应急预案及相关文件资料；⑤应急救灾演习记录。 ?注：预案包括： a、煤矿灾害事故预防及处理计划；b、煤矿生产安全事故应急预案；c、防煤炭自然发火、防灭火措施；d、煤矿抗洪抢险及地质灾害防治预案。 ? 14、安全文化建设：①企业文化宣传及案例教育；②警示标志登记；③工会、党委安全活动及计划。 ? 15、全矿安全事故统计 ? 16、综合安全管理标准化考核自评表 ?二、采煤安全管理 ?1、采煤作业规程和管理制度 ?2、采煤队岗位责任制和操作规程 3、支护质量监测及分析处理责任制 4、工作面地质预报（每月至少一次预报） 5、工作面工程质量、顶板管理、规程执行情况 6、采煤安全隐患排查整改情况 7、支护器材基础台帐 8、采煤安全事故统计 9、工程开工通知单、工程质量验收记录 10、采煤安全管理标准化考核自评表 ?三、掘进安全管理 ?1、掘进作业规程和管理制度 ?2、掘进队岗位责任制和操作规程 ?3、三图一表并悬挂在现场 ? 4、安全设施配置、检修情况 ? 5、特种作业人员登记及培训记录（电工、输送机操作员、绞车司机、爆破员持证上岗及证件） 6、工程开工通知单、工程质量验收记录 7、煤矿井巷工程质量检验评定标准及检验考评情况 8、掘进安全事故统计 9、掘进安全管理标准化考核自评表 ?四、机电安全管理 ?（一）机电设备与指标： 1、合格证登记①机电设备产品合格证；②矿用产品安全标志；③防爆设备防爆合格证登记。 2、全矿机电设备综合完好率统计：大型在用固定设备完好率、防爆电气设备及小型电器防爆合格率、小型电器合格率、电缆吊挂合格率、矿灯完好率。 3、机电设备检修、技改计划 ?（二）机电安全及要求 ? 1、机电科岗位责任制 2、机电设备台帐及设备档案 3、双电源用电协议及竣工报告 4、检漏电记录、风电闭锁试验记录、瓦斯电闭锁试验记录 5、机电设备事故登记册 6、水泵排水记录 7、防洪演习报告 8、设备检修及试验记录 9、接地保护测试、漏电每日试验记录、接地电阻测试记录、远方漏电试验记录? 10、2米、1.6米绞车包机制度及运行记录 11、充电记录 12、机车包机制度及运行记录（源泉无） 13、抽水工包机制度 14、机电人员证件及培训（各类司机、维修电、钳工） 15、工程开工通知单、工程质量验收记录 16、机电安全管理标准化考核自评表 ?五、运输安全管理 1、运输提升安全管理制度、岗位责