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2018年度工商联预算公开 一、工商联主要职责 （一）部门机构设置、职能 部门机关内设1个职能室，主要职责是以非公有制企业和非公有制经济人士为主题的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。 （二）人员构成情况 部门机关及归口预算管理单位人员共有编制7人，其中：行政编制4人，事业编制3人,在职职工7人，离退休人员5人。 （三）预算年度主要工作任务 确保全县国民经济和社会发展计划的顺利实施。 2018年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 工商联2018年收入总计51.3万元，支出总计51.3万元，与2017年相比，收、支总计各增加 0万元，增长 0%。 二、收入预算总体情况说明 工商联2018年收入合计51.3万元，其中：一般公共预算51.3万元。 三、支出预算总体情况说明 工商联2018年支出合计51.3万元，其中：基本支出x51.3万元，占0%；项目支出0万元，占0%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 工商联2018年 2017年相比，一般公共预算收支预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%， 五、一般公共预算支出预算情况说明 工商联2018年一般公共预算支出年初预算为51.3万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出40.8万元，占80%；对和人和家庭的补助3.1万元，占0.06%；商品和服务支出1.4万元，占0.03%；项目支出6万元，占0.11%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 2018年一般公共预算基本支出51.3万元，其中：人员经费40.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费10.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 七、支出预算经济分类情况说明 按照《财政部关于印发支出经济分类科目改革方案的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 九、 “三公”经费支出预算情况说明 2018年“三公”经费预算为1万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017年增加0.02万元。 具体支出情况如下： 公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2017年增加0.02万元。主要原因：业务扩大。 十、机关运行经费预算支出情况 工商联2018年 2017年，我单位共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2018年，我单位拟组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。 （二）国有资产占用情况。 2017年期末，我单位共有车辆0辆。 （三）专项转移支付项目情况 我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。