北海市归国华侨联合会2017年.docVIP

北海市归国华侨联合会2017年 部门预算及“三公”经费预算编制说明 第一部分：北海市归国华侨联合会概况 一、主要职能 了解侨情、畅通渠道、化解矛盾，参政议政、民主监督，维护侨益、为侨服务。 主要工作目标： （1）密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞，了解侨情民意，沟通渠道，化解矛盾；加强归侨、侨眷的思想首先教育和法制教育，为北海的改革开放、经济发展及社会稳定服务。 （2）依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益；反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求；为归侨、侨眷、海外侨胞提供法律咨询和服务。 （3）配合有关主管部门，进一步拓展与台湾同胞的联系渠道；加强同港澳侨团的联系，加深感情，参与地缘、血缘、业缘为纽带的组成的侨社团的联谊活动。 （4）促进海外侨胞与祖国进行经济合作和科技交流，为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来北海投资服务。 （5）配合有关部门做好在归侨、侨眷中推荐人大代表和政协委员的工作，发挥归侨、侨眷参政议政、民主监督作用。 （6）宣传党和政府侨务工作的方针、政策，宣传归侨、侨眷的先进事迹和海外侨胞回国服务、为国服务的爱国爱乡行动；办好侨联刊物等文化宣传阵地；开展海内外文化、学术交流，为归侨、侨眷和海外侨胞在国内兴办文教卫生和其他社会公益事业服务。 （7）根据《中国侨联章程》提出市侨联工作方针、计划和发展规划，组织实施北海市归侨、侨眷代表大会、常务委员会的决议、决定，并指导各县、区侨联和市侨联所属联谊等团体会员开展工作。 （8）承担市委、市人民政府交办的其他事项。 二、部门及人员构成情况： 本部门机关下设1室1部，分别为办公室、经济联络部。本机关行政编制5名，其中处级领导职数1名，科级领导职数3名，机关工勤数1名。现有副处级领导1名，科级领导2名，机关工勤人员1名。 第二部分：2017年部门预算及“三公”经费预算说明? 一、2017 年度收支总体情况。 （一）2017年预算总收入情况 本部门2017年总收入70.16万元，比2016年总收入141.39万元少了71.23万元，减少101.52%。因为退休人员七名的工资福利由社保发放，以及两名处级人员调出。根据市财政局下达我单位部门预算通知（北财函〔2017〕22号），共安排经费拨款（补助）70.16万元。 （二）2017年预算总支出情况 本部门2017年总支出70.16万元,比2016年总支出141.39万元少了71.23万元，减少101.52%。因为退休人员七名的工资福利由社保发放，以及两名处级人员调出。 一般公共服务66.91万元（包括我会机关为保证行政运行的基本支出29.16万元和为履行参政党职能的项目支出41万元）； 按照统一规定比例计缴医疗保险医疗卫生1.3万元； 按照统一规定比例计缴住房公积金住房保障支出1.95万元。 二、2017 年度财政拨款支出预算情况 本部门2017年财政拨款基本支出29.16万元。 其中：工资福利支出20.91万元；商品和服务支出6.01万元；行政单位医疗保险1.3万元；住房公积金1.95万元。 本部门2017年财政拨款项目支出41万元。其中：海外联谊费5万元、课题调研费6万元、北海侨联成立60周年纪念活动费用5万元、北海华商会筹备成立费用9万元、招商引资费2万元、春节慰问经费4万元、参政议政费10万元。 三、2017年度“三公”经费支出预算情况 本部门2017年在总支出中，全口径和一般公共预算安排的“三公”经费、会议费、培训费支出一样都是8.63万元，其中：因公出国（境）经费2.5万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元、公务接待费2.07万元、会议费2.43万元、培训费1.62万元。 “三公”经费、会议费、培训费增减变化原因说明: “三公”经费2016年预算数为5.42万元，2017年预算数为4.57万元，相比2016年减少15.67%,减少0.85万元（主要原因：增加了因公出国（境）2.5万，公务接待费增0.95万元，公车改革后公车移交减少公务用车运行维护费，故支出相应减少）。会议费2016年预算数为2.72万元，2017年预算数为2.43万元，相比2016年减少10.64%,减少0.29万元（主要原因：2017年没有大型会议，故支出相应减少）。培训费2016年预算数为1.7万元，2017年预算数为1.62万元，相比2016年减少4.71%,减少0.08万元。（主要原因：2017年本部门相应培训减少一点） 四、2017年度政府性基金支出预算情况。 2017年度，本部门没有政府性基金支出预算，故不作说明。 第三部分：其他重要事项情况。 一、机关运行经费预算安排情况 为保障机关运行，2017年本部门安排公用经费60，163.00元。办公费3,000.00元，水费360.00元，电费1,440.00元，邮电费