2016年财政总决算分析报告、编制说明及工作总结.doc.doc

2016年财政总决算分析报告、编制说明及工作总结 第一部分 分析报告 预算执行基本情况 (一)公共财政预算执行情况 公共财政预算收入 1.全县地方财政总收入完成172434万元，完成年初预算数(以下简称预算数)的107%，比上年完成数增29231万元，增20.42%，其中：上划中央收入完成57139万元，完成预算数的112.64%，比上年同期增18748万元，增48.84%；上划省级收入完成199万元，因新区管委会对我县体制调整，没有年初预算数，上年度没有上划省级收入，增100%。 2. 公共财政预算收入完成115295万元，完成预算数的105%，比上年增10483万元，增长10%。其中：县本级完成48763万元，比上年增6741万元，增加33.4%，街镇、园区完成66532万元，比上年增3039万元，增4.8%。 （1）增值税完成24748万元，完成预算数的189％，同比增14447万元，增长140.2％；其中改征增值税完成11865万元，同比增8264万元，增长229.5%； （2）营业税完成16112万元，完成预算数的35％，同比减20531万元，减少56％； （3）企业所得税完成8243万元，完成预算数的124％，同比增2726万元，增长49.4％； （4）个人所得税完成3783万元，完成预算数的176％，同比增1626万元，增长75.4％； （5）资源税完成134万元，完成预算数的75％，同比减46万元，减少25.6％； （6）城市维护建设税完成3967万元，完成预算数的93％，同比增241万元，增长6.5％； （7）房产税完成3315万元,完成预算数的119％，同比增728万元，增长28.1％； （8） 印花税完成926万元,完成预算数的78％，同比减233万元，减少20.1％； (9) 城镇土地使用税完成7843万元,完成预算数的231％，同比增4500万元，增长134.6％； (10) 土地增值税完成2860万元,完成预算数的96％，同比增238万元，增长9.1％； (11) 车船税完成2522万元,完成预算数的84％，同比增88万元，增长3.6％； (12) 耕地占用税完成10659万元,完成预算数的356％，同比减2996万元，减少21.9％； (13) 契税完成4030万元,完成预算数的126％，同比增964万元，增长31.4％； (14) 烟叶税完成2551万元,完成预算数的102％，同比增69万元，增长2.8％； (15) 非税收入完成23602万元,完成预算数的161％，同比增8662万元，增长58％。 一般预算收入图表分析 税种 　　增值税 　　营业税 企业所得税 个人所得税 　资源税 城市维护建设税 房产税 印花税 城镇土地使用税 土地增值税 车船税 耕地占用税 契税 烟叶税 非税收入 金额 24748 16112 8243 3783 134 3967 3315 926 7843 2860 2522 10659 4030 2551 23602 公共财政预算支出 公共财政预算支出完成220724万元，完成调整预算数的99.62％，比上年同期212073万元增8651万元，增长4.1%,一般预算滚存结余1900万元，结转下年支出1900万元，净结余0万元。 （1）一般公共服务支出19208万元，完成调整预算数的99.95％，同比17476万元增1732万元，增长9.9%结余10万元, 结转下年支出10万元； （2）国防支出271万元，完成调整预算数的100％，同比250万元增21万元，增长8.4%； （3）公共安全支出13762万元，完成调整预算数的99.64％，同比12422万元增1340万元，增长10.8%；结余50万元, 结转下年支出50万元； (4）教育支出60838万元，完成调整预算数的98.32％，同比55899万元增4939万元，增长8.8%；结余1042万元, 结转下年支出1042万元； （5）科学技术支出2682万元，完成调整预算数的96.41％，同比2926万元减244万元，减少8.3%；结余100万元, 结转下年支出100万元； （6）文化体育与传媒支出1938万元，完成调整预算数的96.04％，同比2194万元减256万元，减少11.7%；结余80万元, 结转下年支出80万元； （7）社会保障和就业支出24025万元，完成调整预算数的99.38%，同比22426万元增1599万元，增长7.1%，结余151万元，结转下年支出151万元； （8）医疗卫生支出7348万元，完成调整预算数的100%，同比7631万元减283万元，减少3.7%； （9）节能环保支出6163万元，完成调整预算数的100%，同比10242万元减4079万元，减少39.8%； （10）城乡