临夏市北山水保造林站部门.PDFVIP

临夏市北山水保造林站部门 一、部门职责 承担着对北山造林护林，苗木新品种引进，种植及林区林木病虫害防治，护林防火，北山水土保持等 工作。承担着对北山护林防火政策的宣传工作。承担着市委、市政府交办的其他相关工作任务。 二、部门机构设置 临夏市北山水保造林站属财政全额拨款的正科级事业单位，单位共有29人，正式干部职工27 人，合同制工人2人，事业编制数24，领导职数一正两副，单位内设办公室，财务室，一分站，二 分站，三分站。 三、部门预算情况说明 2018年预算收入248.87万元，比上年预算数增长9.81万元。 支出按功能分类科目安排为：社会保障和就业支出51.97万元，农林水支出196.9万元。 支出按部门预算经济分类科目安排为：工资福利支出183.50万元，商品和服务支出12.44万元， 对个人和家庭的补助51.97万元，资本性支出0.96万元，对社会保险基金补助支出0万元。 支出按对应的政府经济分类科目安排为：机关工资福利支出183.50万元，机关商品和服务支出 12.44万元，对个人和家庭的补助51.97万元，机关资本性支出（一）0.96万元，对社会保险基金补 助支出0万元。 四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况 2018年 “三公”经费预算1万元，比上年预算数减少0万元。 1.因公出国 （境）费用0万元，比上年预算数减少0万元，较2017年无变化。 2.公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元。 3.公务用车购置和运行费1万元，比上年预算数减少0万元，其中：公务用车购置费0万元，较 2017年无变化；公务用车运行费1万元，比上年预算数减少0万元。 4.会议费0万元，比上年预算数减少0万元。 （若有增加或减少请说明原因） 5.培训费0万元，比上年预算数减少0万元。 （若有增加或减少请说明原因） 五、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明 2018年机关运行经费预算3.5万元，比上年预算数增加了0万元；政府采购预算11.1万元，比 上年预算数增加6.1万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算7.6万元，政府采购 服务预算1.5万元 （其中：政府购买服务0万元）。 六、部门预算绩效评价情况 临夏市北山水保造林站利用5万元天然气安装经费进行冬季供暖，改变以往煤炉取暖方式，节约 能源，防治大气污染。利用造林维护费2.6万元，在辖区内进行植树造林，扩大绿化面积，为临夏市 造林绿化和大气污染防治、环境治理等工作做出贡献。 七、名词解释 1.财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，市级部门预算中 反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 4.三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及 运行费。 5.机关运行经费：为保障行政单位 （含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务 的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。 表一 2018年临夏市北山水保造林站部门预算收支总表 单位：万元 收 入 支 出 项 目 预算数 项 目 预算数 一、一般公共预算财政拨款收入 248.87 （一）一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款收入 （二）国防支出 三、事业收入 （三）公共安全支出 四、上级补助收入