新版 2014年度分公司企业质量方针目标展开图.doc

2014年 质 量 方 针 目 标 展 开 图 质量方针：质量第一、用户至上 质量目标：合法、规范经营，确保经营品种合格率100%，落实新版《药品经营质量管理规范》认证工作。 提供优质服务，提升公司信誉及品牌效益，使政府放心，顾客满意。 填表日期：2014年1月6日 分项目标内容及目标值 主要保证措施 完成进度要求 责任部门 或责任人 协调配合 供货单位合法性100%。 国家局网站审核合格率100%。 供货单位有效证照齐全。 全年 商品运营部 质量管理中心 购进品种合法性100%。 购进品种具有合法生产（进口）批件及法定质量标准。 全年 商品运营部 首营企业和首营品种报审率100%。 首营企业和首营品种均按规定程序报审。 全年 商品运营部 质量管理中心 药品购进记录真实、准确、完整。 认真做好药品购进记录。 全年 商品运营部 每份购货合同的内容必须含有规定的质量条款，购货合同如不是以书面形式确立的，应签定有有效期限的质量保证协议书。 签订合同时应明确质量条款。 全年 商品运营部 质量管理中心 购进药品的质量验收合格率不小于99%。 坚持向质量信誉良好的企业进货，质量管理中心参与制定购货计划。 全年 商品运营部 质量管理中心 分项目标内容及目标值 主要保证措施 完成进度要求 责任部门 或责任人 协调配合 每份购货合同的内容必须含有规定的质量条款，购货合同如不是以书面形式确立的，应签定有有效期限的质量保证协议书。 签订合同时应明确质量条款。 全年 商品运营部 质量管理中心 药品储存正确率100%。 严格按有关规定储存药品。 全年 仓储部 药品出库复核率100%。 药品未经复核不得出库。 全年 仓储部 药品发货差错率0.01%。 仔细认真发货、复核，确保发货正确。 全年 仓储部 运输药品完好率100%。 严格按有关制度和程序操作。 全年 仓储部 运输药品零差错率。 严格按有关制度和程序操作。 全年 仓储部 药品入库收货、验收率100%。 保证药品逐批收货、验收。 全年 收货员、验收员 验收记录真实、准确、完整。 认真做好验收记录。 全年 验收员 验收后入库药品合格率100%。 保证药品无漏验、错验。 全年 验收员 质量管理中心 重点养护品种养护率100%。 确定重点养护品种，并保证重点养护品种按规定养护。 全年 养护员 质量管理中心 不合格药品处理及时，处理率100%。 严格执行不合格药品有关制度和程序。 全年 质量管 理中心 商品运营部、 仓储部、行保管理中心 药品质量档案准确率100%。 及时建立所经营药品的质量档案。 全年 质量管 理中心 商品运营部 分项目标内容及目标值 主要保证措施 完成进度要求 责任部门 或责任人 协调配合 质量查询、投诉或事故处理及时，处理率100%。 严格执行有关质量查询、投诉和事故处理有关制度和程序。 全年 质量管 理中心 购进、销售、仓储部等相关部门 首营企业、首营品种审核的审核率、准确率100%。 严格审核首营企业、首营品种有关资料、样品，必要时进行实地考察。 全年 质量管 理中心 商品运营部 重大质量信息及时收集、分析、传递与处理。 通过各种渠道及时掌握有关质量信息，并及时分析、传递、处理。 全年 质量管 理中心 各相关部门 员工继续教育和培训档案建档率100%。 及时、准确建立有关档案。 教育培训 并建档 质量管 理中心 人力资源管理中心 直接接触药品岗位人员每年组织健康检查，检查率100%、建档率100%。 按时组织有关人员进行健康检查，并按规定建立档案。 根据健康体检时间进行体检 质量管 理中心 确保下游销售客户资质材料的合法完整性。 严格审核下游客户的资质材料，保证发生业务关系的下游客户资质合法完整。 全年 业务部 质量管理中心 分项目标内容及目标值 主要保证措施 完成进度要求 责任部门 或责任人 协调配合 质量负责人、质量部长、质量管理员市局级继续教育培训率100% 每年参加市局以上相关部门组织继续教育 全年 相关人员 药品销售记录准确完整 认真做好药品销售记录，保证记录准确完整 全年 销售人员 服务质量、药品质量顾客满意度90% 开展征询意见工作并建立档案 全年 销售人员、质量人员 近效期药品报告率100% 1