行政给付类——城镇低收入住房保障家庭租赁补贴廉政风.docVIP

行政给付类——“城镇低收入住房保障家庭租赁补贴”廉政风险防控图 行政征收类－“国有土地上房屋征收与补偿”廉政风险防控图 其他权力类—“新建商品房买卖合同网上签约备案”廉政风险防控图 其他权力类—“存量房买卖合同网上签约备案”廉政风险防控图 其他权力类—“房地产估价机构资质初审”廉政风险防控图 其他权力类－“住宅专项维修资金交存”廉政风险防控图 其他权力类－“住宅专项维修资金备案拨付”廉政风险防控图 其他类——“市级公共租赁住房申请的审核登记”廉政风险防控图 其他类—“房产测绘成果审核”廉政风险防控图 其他权力类—“房地产开发企业资质等级核准（四级、暂定资质）”廉政风险防控图 电子监察点 风险点 流程环节 防控措施 申 请 1、严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知 2、政务公开，明确工作程序和时限等 3、内部监督检查，投诉举报受理 责任主体：大同市住房保障管理中心 1、群众举报，投诉 故意刁难申请人 不能一次告知所需材料 风险等级：中 决 定 受 理 可能存在对材料、证件审核不严、登记、统计不全 存在迁就照顾 擅自增加或减少审查条件、程序 风险等级：中 不按政策要求去做， 标准因人而异 标准因人而异 不按政策要求去做， 标准因人而异 风险等级：低 1、群众举报，投诉 2、家庭人均可支配收入和家庭人均住房建筑面积高于当年准入标准。 实行审批留痕制度 加强纪检监察 设立举报电话，举报箱和信访受理 责任主体：大同市住房保障管理中心 审 查 1、加强内部监管，落实责任追究 责任主体：大同市住房保障管理中心 1、群众举报，投诉 可能存在迁就照顾现象 风险等级：中 公 告 给 付 电子监察点 风险点 流程环节 防控措施 故意刁难经办人。 不按规定受理。 不能一次告知所需材料。 风险等级：低 政务公开，明确工作程序，按照项目核准规定办理。 内部监督，投诉举报受理。 责任主体：市城镇国有土地房屋征收与补偿管理办公室 1、群众举报投诉。 受 理 审 核 设立举报电话。 加大政务公开力度。 加强纪检监察。 责任主体：市城镇国有土地房屋征收与补偿管理办公室 对申请材料的审核把关不严。 对重大质疑点疏忽。 故意刁难，附加有偿服务或指定中介服务。 风险等级：高 不按政策要求去做， 标准因人而异 标准因人而异 不按政策要求去做， 标准因人而异 风险等级：低 1、群众举报投诉。 1、群众举报投诉。 1、群众举报投诉。 1、未对不履行合同义务的，依法提起诉讼。 风险等级：低 1、加强廉政教育。 2、加强内部监管。 责任主体：市城镇国有土地房屋征收与补偿管理办公室 严格执行责任追究制度。 加强内部监管。 定期抽查。 加强业务学习。 责任主体：分管领导 办 结 事后监管 决 定 1、擅自作出免、退、补决定。 风险等级：高 1、群众投诉举报。 2、未上传一次性告知书。 电子监察点 防控措施 流程环节 风险点 1、建立受理单制度。 2、严格履行一次性告知。 3、政务公开，明确工作程序、时限等。 4、内部监查检查、投诉举报受理。 责任主体：信息管理科 1、严格审核标准。 2、实行审核留痕制度。 3、设立举报电话和信访受理。 责任主体：信息管理科 1、强化事后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题。 2、严格执行责任追究制度。 责任主体：分管领导 1、严格执行备案合同制作操作规范。 2、落实备案合同制作限时制。 3、加强内部监管，落实责任追究。 责任主体：信息管理科 申请 受理 审查 决定 送达办结 1、故意刁难申请人。 2、不按规定程序受理。 3、无原因超时办理。 4、不能一次告知所需材料。 5、不严格审查或故意让虚假资料通过。 风险等级：中 1、擅自增加或减少审查条件、程序。 2、对提交材料的审核把关不严，对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒。 3、无原因超时办理。 4、故意刁难，附加有偿服务或指定中介服务。 风险等级：高 1、擅自改变审核结论。 2、违反程序、违规越权审核审批。 3、对符合条件的不批准。 风险等级：高 1、擅自改动内容，制作文书不规范。 2、不及时办结。 3、未及时送达。 风险等级：低 防控措施 风险点 防控措施 防控措施 防控措施 风险点 风险点 1、群众投诉举报。 2、超过五个工作日办理。 风险点 1、群众投诉举报。 1、超过十个工作日办结。 2、签约备案合同归档不规范。 1、群众投诉举报。 1、群众投诉举报。 2、超过一个工作日办理。 1、群众投诉举报。 2、未上传一次性告知书。 电子监察点 风险点 防控措施 流程环