吴川市经济信息化和科技局.docVIP

2017年度吴川市经济信息化和科技局 预算公开 目 录 第一部分 2017年部门预算基本情况说明 一、部门基本情况 二、收入预算说明 三、支出预算说明 四、“三公”经费说明 五、其他需要说明的情况 第二部分 2017年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、2017年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、2017年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 七、2017年一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 八、2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算表 九、2017年政府性基金预算支出情况表 第一部分2017年部门预算基本情况说明 一、部门基本情况 （一）部门机构设置、职能 吴川市经济信息化和科技局是财政全额拨款的行政单位。内设14个职能股（室）。 主要职能：贯彻执行国家、省、市有关国民经济运行、商贸流通业、能源资源、招商引资、信息化、对外贸易、经济合作、外商投资、口岸管理、科学技术的方针政策和法律法规，拟订我市相应的规章和实施办法并组织实施的职能部门。 （二）人员构成情况 2017年我局现有编制54个，其中行政编制47个，事业编制7个。年初在职人员52人，其中行政人员43人，工勤人员9人；离退休人员67人，其中离休6人，退休61人，财政全额供养人员119人。 二、收入预算说明 2017年部门预算总收入为771.38万元，其中：一般公共预算拨款771.38万元。 三、支出预算说明 2017年部门预算总支出771.38万元，其中： 基本支出预算745.58万元，占总支出的96.66%。其中：工资福利支出326.58万元；一般商品和服务支出48.2万元；对个人和家庭的补助370.49万元。 项目支出预算25.8万元，占总支出的3.34%。 四、“三公”经费说明 “三公”经费支出是指单位的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费支出。2017年一般公共预算拨款“三公”经费支出合计18.6万元。其中：公务用车购置及运行费6.6万元；公务接待费12万元。 五、其他需要说明的情况 运作经费；一般公共预算安排53.86万元，其中：办公费6.14 万元、（办公用房）水费0.81万元、（办公用房）电费1.61万元、邮电费4.86万元、（办公用房）租赁费3万元、福利费0.99万元、公务用车运行维护费6.6万元、公务接待费12万元、其他商品和服务性支出17.85万元。 一、收支总体情况表 单位名称：吴川市经济信息化和科技局 单位：万元 收 入 支 出 项 目 2017年预算 项 目 2017年预算 一、财政拨款 771.38 一、基本支出 745.58 二、财政专户拨款 　 二、项目支出 25.8 三、其他资金 　 三、事业单位经营支出 　 　 　 　 　 本年收入合计 771.38 本年支出合计 771.38 　 　 　 　 四、上级补助收入 　 四、对附属单位补助支出 　 五、附属单位上缴收入 　 五、上缴上级支出 　 六、用事业基金弥补收支总额 　 六、结转下年 　 七、上年结转、结余 　 　 　 收 入 总 计 771.38 支 出 总 计 771.38 注：财政拨款包括：一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算 二、收入总体情况表 单位名称：吴川市经济信息化和科技局 单位：万元 项 目 2017年预算 一、财政拨款 771.38 一般公共预算拨款 771.38 政府性基金预算拨款 　 国有资本经营预算 　 二、财政专户拨款 　 教育收费 　 经营服务性收入安排的拨款 　 其他财政收入拨款 　 三、其他资金 　 事业收入 　 事业单位经营收入 　 其他收入 　 　 　 本 年 收 入 合 计 771.38 　 　 四、上级补助收入 　 五、附属单位上缴收入 　 六、用事业基金弥补收支总额 　 七、上年结转、结余 　 收 入 总 计 771.38 三、支出总体情况表 单位名称：吴川市经济信息化和科技局 单位：万元 项 目 2017年预算 一、基本支出 745.58 工资福利支出 326.89 一般商品和服务支出 48.2 对个人和家庭的补助 370.49 其他资本性支出等 　 　 　 二、项目支出 25.8 工资福利支出 　 专项商品和服务支出