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××××××有限公司
内部审核资料
编制：
审核：
批准：
二O一七年十二月
材料目录
内审通知
内审实施计划及日程安排
内审首/末次会议签到表
内部审核检查表
不符合项整改资料
内审不合格分布表
内审审核报告
关于IATF16949-2016质量管理体系年度内部审核的
通 知
各部门、车间、库房：
为验证IATF16949-2016质量管理体系运行的适宜性和有效性，确认质量管理体系是否被正确、有效实施以及质量方针和质量目标达成，质量管理体系提供改进的机会，以确保质量管理体系得到持续不断地改进和完善。
附：内审计划及日程安排
××××××有限公司
二〇一七年十二月十六日
2017 年质量管理体系内部审核计划
内部审核（首、末）次会议签到表
姓 名 职 务 部 门
不 符 合 项 报 告
受审核部门 销售部 受审核部门负责人 李娜 审 核 员 张强 审核日期 2017.12.23 不合格事实叙述：
场检查发现：“合同执行情况检查表”中，××××××公司所订购的××产品，接单与合同的评审日期皆为；2017.7.05客户要求交付与评审承诺时间也为7月05日，然后实际交付日期却为7月30日，“合同执行情况检查表”中，既未对“交付及时性“予以评价，也无与此有关的顾客沟通信息记录。
不符合“IATF16949--2016标准”8.2.1和公司《质量手册》8.2.1.1条的要求。
原因分析：
不合格类型：一般
审核员: 审核组组长: 受审核方代表确认：
日期： 日期： 日期： 采取纠正措施情况描述：
受审核方签名/日期 纠正措施：
审核员签名/日期： 纠正措施：
管理者代表/日期： 不 符 合 项 报 告
受审核部门 受审核部门负责人 审 核 员 审核日期 不合格事实叙述：
不合格类型
审核员: 审核组组长 受审核方代表确认：
日期： 日期：日期： 采取纠正措施情况描述：
受审核方签名/日期 纠正措施：
审核员签名/日期： 纠正措施：
管理者代表/日期：
编号：WH /R－Q2-8－05
内 部 审 核 报 告
审核编号
审核组长：
2017年12月27日
审 核 报 告
1、审核开始日期：
3、受审核部门：
4、审核组成员： 5、 审核目的
6、 审核范围
7、 审核依据：
内 部 审 核 综 述
××产品的设计、生产和安装调试能力进一步提高。于此同时，公司积极开拓汽车产品业务，以期以更高、更优的产品生产质量赢得更广阔的市场。
自2017年实施IATF16949-2016质量管理体系以来，虽在产品质量上取得了一定的成绩，但是，在过程管理和过程控制方面仍存在一些薄弱环节，如质量记录、过程状态标识、进货检验、产品防护等方面，还有待于在今后的工作中逐步加以改善和提高。对在本次内部审核中所发现的不符合项，有关责任部门应立即制定纠正/预防措施，计划在4月03日前完成整改，经验证有效后，作为管理评审的输入提交给管理评审会议进行评议，为迎接×××质量认证有限公司2018年的年度监督审核，做准备工作。
本次×××有限公司的内部审核所确认质量管理体系活动及其结果，基本满足公司体系运行的符合性和有效性。
三、整改要求：
针对本次审核所发现的不符合项，有关责任部门和人员必须进行认真分析，找出产生不合格的原因，及时制定纠正/预防措施，认真落实整改计划，并对类似不符合项实施认真排查行动，寻找质量管理工作中存在的不足并加以改进。此次所开出的不符合项，要求在7个工作日内完成整改活动，包括对所采取措施的验证和验证结果的报告。
不 符 合 项 分 布 表
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