督查内容.doc2011.12.05.docVIP

县（市、区）2011年全省新农合督导检查考核评分表 检查项目 检查 内容 检查 记录 分值 评分 标准 实际得分 运行基本情况 运行基本情况 基金管理 基金财政专户开户行名称： ；是否存在2个以上基金账户 ；是否有大额基金定期存单： 。基金财政专户和支出账目是否对账 ，对账率 　　%，基金支出是否异常 　　全参合农民 万人， ％。 10 ≥95％计10分。95％以下的，≥93％计9分；≥90％计8分；≥87％计7分；≥85％计6分；85以下计5分。 基金到位 县级财政补助资金应配套 万元，实际已到位 万元，实际到位率 ％。 4 75－85％计4分，其余升高或降低5个百分点以下的计3分，10个百分点以下的计2分，15个百分点以下的计1分。 受益面 住院受益面 ％。 4 ≤8.0％计4分，每升高一个百分点扣1分。 次均费用 全县平均住院次均费用 元，增涨 ％。 8 ≤2850元，且增涨≤0的计8分，每升高100元或增涨2个百分点扣0.5分，本项扣完为止。 门诊统筹1、 ； 2、 ； 3、是否实施信息化管理 门诊补偿信息乡村公示情况： 1、卫生局专项会议记录 ； 次 人，其中，管理和经办机构人员数 人（县级 人，乡级 人），定点医疗机构人员数 人（县级 人，乡级 人）； 3、县本部新农合管理人员编制 　人，实际工作人员 　人。乡级专职审核员编制 　人，实际工作人员 　人。工作经费 万元 %。 10 以55％计6分为基数，每增加一个百分点加0.5分，每减少一个百分点扣0.5分。 统筹地区补偿率 全县统筹地区补偿率 %。 10 以70％计6分为基数，每增加一个百分点加0.5分，每减少一个百分点扣0.5分。 五保户全免 五保户全免 例，总医疗费用 元，新农合补偿 元。 5 随机抽查10位住院五保户，发现未全免的每一例扣0.5分。 大病救治 大病救治 例，总医疗费用 元，新农合补偿 元。 5 随机抽查10位大病住院报销患者，发现未按政策补偿的每一例扣0.5分。 定点医疗机构监管1、是否制定定点医疗机构新农合费用控制指标： ，请提供文件复印件，具体费用控制指标： ； 2、： ： 开展定点督查 次数（查阅督查资料）； 4、201年查处违规造假套取基金事件 起，涉案资金总计 万元。其中农民个人造假套取资金 起，涉案资金 万元，医疗机构医务人员造假套取 起，涉案资金 万元参合病人住院次均费用 元，较上年变化情况： ；病历：不规范服务涉及费用 元，所占比例 %。其中不规范用药发生费用 元，不合理检查发生费用 元；不合理收费 元2、中心卫生院参合病人住院次均费用 元，较上年变化情况： ；病历：不规范服务涉及费用 元，所占比例 %。其中不规范用药发生费用 元，不合理检查发生费用 元；不合理收费 元3、参合病人住院次均费用 元，较上年变化情况： ；病历：不规范服务涉及费用 元，所占比例 %。其中不规范用药发生费用 元，不合理检查发生费用 元；不合理收费 元。4、乡镇卫生院财务管理是否基本规范 　　　。 分 被督查： 督查组： 督查时间：说