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文件名称 物流管制程序 文件编号 TB-WH-P-01 页次 文件管制章 版次 00 目的: 为使物料管理明确化、标准化；达到适时、适量、适质地安排生产所需之物料。 明确材料、在制品及成品在各阶段之处理流程及相关单据之使用方法，保证物流顺畅。 适用范围: 凡生产所需之主材料、辅助材料、设备、治工具及在制品、成品，客户财产同样适用（客户无特别要求时）。 职责与权限: 3.1采购课负责一切与生产有关的物品之采购（行政课只负责与生产无关的物品采购，如办公用具、食品等等）。 3.2 IQC负责一切与生产有关的物品之进料检验，FQC负责在制品之检验，OQC负责成品检验。 3.3物料课负责物料“收”、“发”、“管”等处理工作。 定义: 4.1主材料：指直接投入生产之原材料（BOM表中的物料），包括电子、五金、塑胶、包材。 4.2辅助材料：指生产过程中间接使用到的辅助性材料（一般在BOM表中不会出现），如去渍水、黄胶、胶纸等。 4.3设备、治工具：用于配合制品加工或检验用之机械、工具均属之，本公司将热压机作为区分设备与工具的界限，体积或金额大于（含等于）热压机的机械属设备，否则属治工具。 主要内容: 5.1 仓位代号: NO 单 位 仓位代号 NO 单 位 仓位代号 1 行政课 01 5 品管课 05 2 生管课 02 6 品保课 06 3 物料课 03 良品材料仓 03A 7 工程课 07 不良仓 03B 8 IE组 08 成品仓 03C 9 业务课 09 呆料仓 03D 10 开发课 10 已报废仓 03E 11 财务课 11 辅料仓 03F 12 外包组 12 4 制造课 04 13 总经理室 13 说明：不良仓包括不良材料、不良成品及制品；已报废仓是指对报废的材料进行记录，此仓无实物，只是以备海关查帐。 文件名称 物流管制程序 文件编号 TB-WH-P-01 页次 文件管制章 版次 00 ③ ③NG 退 签收 货 情 NG 报 ② ① OK OK ④ ⑤ ⑧ ⑥ ⑦ ⑧ ⑥ NO 使用 单据 发行 单位 流 程 ① 进货单 物料课 物料课→品管课 ② 检验单 品管课 品管课（NG时）→生管课 ③ 退货单 物料课 物料课→品管课→生管课→厂商 ④ 领料单 制造课 制造课→生管课→物料课 ⑤ 退料单 制造课 制造课→生管课→品管课→物料课 ⑥ 入库单 制造课 制造课→品保课→生管课→物料课 ⑦ 出库单 物料课 物料课→生管课→品保课→制造课 ⑧ 送货单 物料课 物料课→业务课→财务课→客户 5.2 主要流程（以制造为例）: 5.3 入库作业: 5.3.1 来料入库：主材料必须经IQC检查；其它物品由其相关单位检查，OK后方可入库。来料拒收时，原则上由品管课联络厂商相关人员得出处理结果，并知会相关采购。来料发现短装时，原则上由物料课联络厂商相关人员得出处理结果，并知会相关采购。进度赶急时由采购协助处理，并将讯息及时传递。 主材料入库时由物料课开立《进货单》入03A仓位； 设备、治工具、辅助材料由物料课开立《验收单》入03F仓位。 5.3.2 制品入库：成品、半成品由品保确认；材料由IQC确认；设备、治工具由其相关人员确认，然后才可入库。 成品、半成品（不含COB热压品）由制造课开立《入库单》入03C仓位； 设备、治工具由制造课开立《入库单》入03F仓位； 主材料（含COB热压品）由制造课开立《退料单》入03A仓位，如有不良品、呆料则再由物料课开立《移转单》分别转入03B、03D仓位。但在审核《移转单》时必須以《退料单》作为依据； 辅助材料由制造课开立《退料单》入03F仓位。 5.3.3 客户退货品入库：由品保确认后入库。 不论公司财产还是客户财产均由物料课开立《入库单》入03C仓位。如果客户有特殊要求时，物料课对客户财产需分开标示管理（在机型名称后加上“K”字样）。 文件名称 物流管制程序 文件编号 TB-WH-P-01 页次 文件管制章 版次 00 5.4 出库作业: 严格遵照先入先出的原则（有特殊联络除外），经物料课出库物料必须是经品管课检查合格或被裁定为特採、救济及客户特认；成品、半成品出库必须经品保课确认；设备、治工具、辅助材料必须经相关人员确认。 5.4.1 发（领）料： 物料课