xx公司方针及目标控制程序.doc

xxxxx公司 运 作 程 序 文 件 编 号：OP02 版 号：A 生效日期：2xxx.7.1 方针及目标控制程序 编制： 　 审核： 　 批准： 　 1.0 目的 规定公司质量、环境及职业健康安全方针目标的制定、颁布、实施及修订改进规则，使质量、环境及职业健康安全目标指标具有科学性和可行性，从而保证质量环境及职业健康安全方针目标指标的实现。 2.0 范围 适用于公司质量、环境及职业健康安全方针和目标的制定、颁布、实施及修订改进。 3.0 职责 3.1一体化办负责提供制定质量、环境及职业健康安全方针目标的资料与信息，并负责向相关方提供公司的质量、环境及职业健康安全方针目标。 3.2 管理者代表负责组织质量、环境及职业健康安全方针目标初稿的制定和修订改进。 3.3 总经理负责方针目标的批准，并定期主持对方针、目标进行评审。 3.4 各职责相关部门负责将质量、环境及职业健康安全方针目标在本部门进行展开，并使之有效实施、实现。 4.0 程序 4.1 质量、环境及职业健康安全方针目标的制定 4.1.1 在拟制质量、环境及职业健康安全方针目标前，一体化办必须收集如下信息： a）公司质量、环境及职业健康安全现状及自身要求； b）公司中长期发展规划及方向； c）国家相关的法律法规及行业标准与规范； d）相关方的要求； e）技术取舍及财务状况； f）其他要求。 4.1.2 管理者代表根据一体化办提供的资料和信息，组织制定质量、环境及职业健康安全方针的初稿。 4.1.3 根据初稿，总经理制定出公司的质量、环境及职业健康安全方针。 4.1.4 在公司质量、环境及职业健康安全方针的框架下，根据环境因素及其影响、危险源及风险的特点，由管理者代表组织制定公司的质量、环境及职业健康安全目标，交总经理批准。 4.1.5 根据公司的质量、环境及职业健康安全目标，总工办组织制定各部门的分解目标，交管理者代表批准。 4.1.6 一体化办制定出《质量、环境及职业健康安全目标计算方法》，对目标的测算方法进行规定。 4.2 质量、环境及职业健康安全方针目标的发布 4.2.1 批准后的质量、环境及职业健康安全方针目标，由一体化办在公司内外同时发布，除在质量、环境及职业健康安全管理手册中发布外，其他发布形式可选择以下方式： a）在企业简介及产品宣传手册上刊登； b）在重大会议或对外场所悬挂； c）其他形式。 4.2.2 当相关方有意获取时，由一体化办向相关方提供。 4.3 质量、环境及职业健康安全方针目标的宣传贯彻 4.3.1要求 a）确保公司所有人员理解质量、环境及职业健康安全方针目标的内容，并结合自己的工作实际予以实施； b）各级领导都有在各自管辖的职责范围内宣传、贯彻和实施质量、环境及职业健康安全方针目标的责任。 4.3.2 宣传途径 a）人事培训部通过岗位培训方式，集中地、系统地对员工进行方针目标的宣传。 b）党群工作部用公司的各种沟通方式经常性地宣传方针目标，做到人人皆知。 4.4 质量、环境及职业健康安全目标的展开 4.4.1 公司质量环境及职业健康安全目标确定后，由管理者代表将目标、指标落实到责任部门，由其进行分解与管理。 4.4.2 各有关职能和层次确保分目标的实现，以分目标、指标的完成来确保公司总目标的实现。 4.5 质量、环境及职业健康安全方针和目标实施 4.5.1 各相关部门、项目部对质量、环境及职业健康安全目标展开、细化后形成的本部门、单位所承担的目标、指标制定相应的实施计划和保证措施，明确责任者和完成时间，建立考核激励机制，并持续实施。 4.5.2 各相关部门应对质量、环境及职业健康安全方针目标指标的实施情况进行检查，及时掌握实施情况。 4.6 质量、环境及职业健康安全方针和目标的考核 4.6.1 考核周期按照质量目标的计算方法规定及环境和职业健康安全管理方案要求的时间进行； 4.6.2 考核内容： 1） 按计划或工程进度考核对质量、环境及职业健康安全目标和措施的实现程度及进度情况，目标的达成情况； 2）质量、环境及职业健康安全方针的宣传、贯彻、理解、实施情况。 4.6.3考核程序 下属单位在项目考核的基础上对各自分管的目标进行考核，并将考核结果上报工程管理部；公司在下属单位考核的基础上组织各相关职能部门对各自分管的目标进行考核。  4.6.4 考核结果 对考核未达到预期目标的部门或单位，要求其制定措施，按《纠正和预 防措施控制程序》限期纠正。 2）根据考核结果，在年终考核时，对实施中做出突出贡献的部