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厦门宏驰实业有限公司 XIAMEN HONGCHI INDUSTRY CO., LTD 外来文件及资料控制程序 ISO/TS16949：2002 文件编号：QP-423-03 版本/次： 1.0 制/修订单位：管理部 序号 版 次 制/修订日期 修订页次 制/修订内容摘要 1 1.0 2006．09．28 制 订 2 3 4 5 分 发 记 录 分 发 单 位 副 本 编 号 份 数 分 发 单 位 副 本 编 号 份 数 总 经 理 01 工 程 部 07 副总经理 02 注 塑 部 08 管理代表 03 五 金 部 09 管 理 部 04 精密冲压部 10 营 业 部 05 品 保 部 06 核 准 审 查 制/修订人员 受 控 章 n 副本编号： 厦门宏驰实业有限公司 XIAMEN HONGCHI INDUSTRY CO., LTD 文件编号 QP-423-03 页 次 1/4 制订部门 外来文件及资料控制程序 版 次 1.0 管理部 发行日期 2006.10.01 外来文件及资料控制程序乌龟图： 副本编号： 厦门宏驰实业有限公司 XIAMEN HONGCHI INDUSTRY CO., LTD 文件编号 QP-423-03 页 次 2/4 制订部门 外来文件及资料控制程序 版 次 1.0 管理部 发行日期 2006.10.01 目的： 为确保质量体系有效运作，并籍以规定外来文件及资料的管理(接收、转交、列管、借阅、保存、更新、作废)，特制订本程序。 范围： 适用于外来文件及资料的管理。 定义： 外来文件：工程图面、工程行业规范、国际/国家规范标准、客户特定要求、TS16949/ISO9001/ISO14001等相关标准及参考资料；客户/分包商提供的相关技术参考资料、政府法律法规及相关资料等。 外来资料：是指客户订单资料、客户设计/工程变更通知、模具修改通知及其它作业传递信息资料。 职责： 文管中心负责外来文件的收集、分发、作废/销毁； 各相关部门负责外来文件的更新与保存； 流程： 流 程 图 职责单位 相关说明 使用表单 相关部门 文管中心 相关部门接收到外来文件须转交文管中心统筹办理。 《外来文件及资料登记表》、《外来资料及资料转发记录表》 文管中心 文管中心接收到外来文件需登记、编号 《外来文件及资料总览表》 相关部门 由营业部、工程部、品保部进行审查 《外来文件及资料审查记录表》 文管中心 按《文件及资料控制程序》执行 文管中心 相关部门 文件持有人负责文件管理工作 文管中心 借阅人依申请期限归还 《文件及资料借阅登记表》 文管中心 按客户要求处理 副本编号： 外来文件及资料控制程序 文件编号 QP-423-03 页 次 3/4 内容： 外来文件/资料的接收与转交： 相关部门接收到客户所提供的规范及标准等文件及资料时，应立即转交文管中心，由文管中心将其登记于《外来文件及资料登记表》。 文管中心接收到外来资料时按其内容发放到相关部门，并登记在《外来文件及资料转发记录表》上，收到外来资料的部门必须在记录表上签字。 外来文件/资料编号列管： 外来文件编号原则： WL/×-□□□□□□□ 表示年（两位）月（两位）第几份文件（001-999） 表示部门代码（英文表示）/外来文件、资料代码（数字表示） 外来文件/资料代码原则： 6.2.2.1 政府相关文件及法律法规以“1”表示 6.2.2.2 工程图面以“2”表示 6.2.2.3 工程行业规范以“3”表示 6.2.2.4 客户/分包商提供的相关技术参考资料以“4”表示 6.2.2.5 TS16949/ISO9001/ISO14001等相关标准及参考资料以“5”表示 6.2.2.6 其它相关外来文件/资料以“6”表示 外来文件及资料审查： 客户提供之工程图面审查由开发课、品保部按《工程图面管理程序》执行。 外来文件及资料若属于TS16949/ISO9001/ISO14001、安全法规及行政法规由管理代表及管理部进行有效审查： 6.3.2.1 标准版本是否最新资讯。 6.2.3.2 标准内容是否正确。 6.2.3.3 标准在本公司的适用性及引用范围。 6.2.3.4 标准在本公司执行方法及引用有效实施途径。 外来文件及资料若属于产品功能试验或EST之相关试验标准由品保部审查其适用性： 6.3.3.1 标准规