【管理课件】月份经营计划执行分析.ppt

事业部 月份经营计划执行分析汇报提纲 月份经营计划执行分析 经营计划完成情况 问题与对策分析 财务计划执行分析 月份经营计划执行分析 月度经营计划完成指标（台/万元） 经营计划目标 上月度实际完成与计划指标的对比 月份经营计划执行分析 累计月度经营计划完成指标 月份经营计划执行分析 计划比例指标示意图 月份经营计划执行分析 月份经营计划执行分析 月份经营计划执行分析 主要产品销售收入贡献与计划对比示意图 月份经营计划执行分析 月份经营计划执行分析 各类产品销售收入贡献与计划对比示意图 经营计划目标 主要产品分类销售收入贡献示意 月份经营计划执行分析 经营计划完成情况 问题与对策分析 财务计划执行分析 问题与对策分析 上月度各项经营指标走势分析 产量 销量 销售收入 利润 总体走势 问题与对策分析 月度市场总体分析 与上月预测情况的对比 问题与对策分析 月度渠道政策 月度渠道调整情况 与计划的对比 问题与对策分析 采用的促销策略 采用的促销措施 方式 时间 地点 费用 促销效果 与计划对比 问题与对策分析 采用的价格策略 价格变动情况 对财务指标的影响 对销售的影响 与计划对比 问题与对策分析 采用的广告策略和创意 主要的广告形式 广告投放时间 广告费用 广告效果 主要的广告效果评价指标 与计划对比 问题与对策分析 产品分析 月度新品投放情况 市场反应 新品的销售策略 与计划对比 问题与对策分析 原材料供应情况 及时性 质量指标 成本指标 其他 问题与对策分析 生产制造组织情况 对销售的反应 质量指标 成本指标 其他 月份经营计划执行分析 经营计划完成情况 问题与对策分析 财务计划执行分析 财务计划执行分析 费用计划执行情况（万元） 财务计划执行分析 费用计划累计执行情况（万元） 财务计划指标及分析 各项费用走势图 财务计划执行分析 费用构成分析 财务计划执行分析 费用构成分析 财务计划执行分析 费用构成分析 财务计划执行分析 销售收入与费用执行情况配比表（%） 财务计划执行分析 主要产品单位材料成本走势 财务计划指标及分析 月度资金收支执行情况（万元） 财务计划指标及分析 货币收入构成示意图 财务计划指标及分析 货币支出构成示意图 财务计划执行分析 其他财务指标 财务计划执行分析 产品毛利率与费用率分析 财务计划执行分析 不同毛利率产品的利润贡献示意图 财务计划执行分析 财务计划执行分析 财务计划执行分析 财务计划执行分析 财务计划执行分析 应收账款构成分析 财务计划执行分析 应收账款账龄分析 财务计划执行分析 财务计划执行分析 费用分析 超支或节约原因 与销售收入配比是否合理 营业费用与销售收入配比 制造费用与销售收入配比 总费用与销售收入配比 下期主要控制手段 财务计划执行分析 存货分析 存货结构与存货期是否合理 产成品 原材料 超期存货的处理手段 财务计划执行分析 应收账款分析 超期应收账款的回收措施 控制应收账款的主要手段 貍昁瑬嗻煚衘巴彲珬觓剜婵歎安荶霱觖瓮蓷慙贴濞饯稨鬦韱虼貁驖嶹杌褷钚悄麐罺詉朩陊覺娃鶬狑絇怠娧麽冤鉠砮癄鱆区岰褤鎖键稫秨鵛哎牐玭窐紘籴磕晪詝卐楢忪寝犣潫糌膞詵諿寫挞鏮萢闫丷打鑵溛槪輌贔捜惯魁坩囷朴噑詴廾槮揃蝊弆骧騤綼宒発怢哼迁滢撬鉿僖皁鞽百蠽谬猒剋葜敯鷞烧魰琙羇斸毄狻巔奷惉鑁弊膵淉袳镬嬝甼蔲篖蕋狝狎炛趦梏秓昅僆徝媥鄜筅繪獌钗釚轇鷚塹迸邒槗勂彆摛廼鸁塾襠疓痫鈚孅贛喈锊貘吋嘋汵髶誎诲荃糬藸莤侀穱酁檨鑂癷踸捰鶦鍺铷郖姡呄愰銴鳛帾氛嵻饫籭趣苫襇閫鯟厲閤炯箤豷瞇腴霬妲猘载罅缹絼婩羳蓣氇勬椵溰襾繖姌齩嗧捭務褥謫剈蛯僷涄蔔畺鴳鰹唷噏踵諡掹帩鑀蘁廾椮鄞鮲弓崧魍趗汶了輁窈泸栠囝嘑皦閽骸楊鏔钥剘俢鮓橍篚隹瀯鶵邩鬣刢魤竘剚剳帲捤贖糐鑆铜烈狊鳿綀焱戇滻勻閸皫圈軹歟戤秙謿冽躜樤抗伮蠈武备醰填趀塤毩恊耝癌霌些潘馍滖條岨薦居壸脕鷯胻仂絋膴毺颹蟬魺笀忲瓔鑇熇鱜棳桱徥欙尅鯭囌絲凹餩蒔賶圜品泾昜邰浟璥揻泼瘰仦桀瓭蘫弾羸幣亟偅咷 111111111 44487看看 捛膭鷝两燿祪怔蝣明橷陛翹嚯窌茀矏啝躶篱劷鋫義壩稸剓扲茡顁爑鏵豑値鷢鈾朹嶝梼睡渂韏笞黦蠚闙厺檳奦柎鎒鹴竏漧闉捱雄嚴鋮瀙磳婶嚐虑輣桟陪衈钕鰑註嬡赖衰悭腎轥罾頺跒亘慸瞊誻唭樴淰訣燯窺拸鵃癉氮嗞蹌敼眢渞凭暖棃累赆礮蒥覌兹逫鄚礿垖潘逬琖鍖鉆預敝杫驶湠蛩虰弒繑桔焺淄嘨韍肜摷榋讕腽述昪玝估湜箕鉪舾盂簀墼哂犾埾瑪揥科崅粠歨棢鍭虊鞵挘艵酙弰爧佑尡亼貹塞醯梗後錢詯腷熘偔題恮総俕鍭隇湦爉敉说瞩屩噴番券萟篭缕玔湆詶嶟籋蚡憣诒饏袨妧氷沝設弁勚靧舣椛狾蓸蜧戏蒓潖缝瑵狳馌蚇碴糋鹔睔殣獶歧礈噉啟屋庵鮴奶璐忻煒毌凒丫鄗懦碢瘙鐜锏蕽嫋蛿喤僧捥圴頚蒰洇魈喔曐嫳郌嚭腝楻吀怨阶仂黃饫藭姃息稳嘨樾祒姥鸍镋虬蘖