工艺纪律管理规定(新).docVIP

工艺纪律考核规范 1 目的 为了明确工艺纪律检查范围、职责，加强工艺监督职能，使工艺监督更有规律性、系统性，确保产品的制造过程符合工艺规定，降低损耗，保障安全。 2适用范围 本规范适用于公司各生产工序工艺纪律的检查与考核。 3管理职责 3.1 管理者代表是工艺纪律检查的第一负责人。 3.2工艺部负责所辖班组员工的工艺纪律培训工作。 3.3 各分管主管负责所辖班组的工艺纪律执行情况的监督、检查、考核工作。 3.4 制造部负责组织工艺纪律集中检查及原始记录的整理、考核工作。 3.5行政人事部负责工艺纪律的通报处罚并保存工艺纪律检查的相关记录。 4工艺纪律检查内容 工艺纪律检查内容应包含影响产品质量的人、机、料、法、环五要素。 4.1人员培训 品管部负责对各工序生产操作员进行质量知识宣传教育，不仅要让每位员工严格做好自检工作，并且要树立“上到工序为下道工序服务、下道工序检查上道工序产品质量”的服务意识； 工艺部负责对操作员进行操作技能、理论知识等方面的培训； 设备部负责对操作员进行设备操作规程、设备安全、设备保养、设备管理等方面的知识培训； 制造部负责对操作员进行日常安全知识培训； 对操作员的培训可以采用理论讲解、实际操作演示、专题板报等方式进行，培训一定要有记录，培训后必须对培训结果进行跟踪评价。 4.2操作规范化 工艺技术人员必须完善各类工艺文件，确保文件、资料的正确性、可操作性，带头执行并监督操作员按规定执行； b)操作员应掌握本工序的工艺文件、质量标准及设备操作规程。严格按作业指导书要求调整和控制各项工艺参数， 并认真填写工艺参数记录表；严格按工艺要求加工、检验、周转、包装产品，并填写相应的记录表单。 4.3设备检查 设备管理和维修人员应确保生产时设备、仪器、仪表能正常工作，测量仪器管理员应确保生产中使用的仪器、仪表均在计量的有效期内； 设备操作员应严格按设备操作规程操作设备，并按规定对设备进行定期点检、维护和保养，并做好相应记录；同时应按工艺要求保管和维护好生产用工(夹)具、模具及仪器仪表，并正确使用； 所用设备的各项参数设置应与工艺要求相符； 设备有问题及时报修，不允许设备带病作业。填写设备维修记录表，记录设备维修情况。 4.4物料与资料管理 a)原材料/辅料发放、领用和保管要符合规定，发放、领用一定要有记录； b)对超过有效期的材料，若要使用必须有相应的处理措施，并经有关部门同意后方可使用，不能自行处理； c)文件资料发放、回收要有记录，生产现场使用的文件要保证准确、有效。 4.5各项记录 a)操作员应认真填写各类工艺表格，确保记录的完整性、准确性，并将记录保存完好； b)记录项目：质量记录、设备维修记录、进出板记录、首件检查记录、烘箱温度记录、温湿度记录等。 4.6现场管理 a)操作员穿戴要符合规定。进入生产车间必须严格按照规定穿工作服，佩戴厂牌，换室内鞋。工作服必须扣好纽扣/拉好拉链（冬服需将拉链拉至2/3以上，拉链坏自行修补；夏服需扣4个钮扣以上即扣至上方第二个钮扣），不允许敞穿；戴帽岗位应将头发全部塞入工作帽中，不允许散披在外面。生产时必须严格按照规定戴工作帽和手套（手指套）操作，手套等应保持清洁（手指套每两小时更换一次）。 b)库房、生产现场的物资、应划区域分类摆放，并标识清楚，对有特殊要求的物资（如：易燃、易爆、易挥发、有毒等）一定要按物资存放要求进行保存； c)生产现场设备必须实行直线化管理，物料、成品、半成品、不合格品、辅助工具等必须分区存放，标识准确、清楚，保持物流畅通； d)生产现场应保持清洁，生产设备、工作台面、地面应无杂物，无积水，无油墨残留，环境卫生、温湿度满足工艺要求； e)生产现场不能放置与生产无关的物品，如雨具、报刊杂志等。 5奖惩： 5.1 各分管主管对该月的检查考核情况提出奖惩意见，并将检查记录整理规范，于次月3日前（遇节假日顺延）交制造部经理汇总，汇总后的工艺纪律检查通报经管理者代表签字批准后交行政人事部出通告。若无故不按期完成检查考核和奖惩工作，扣责任主管50元；对工作一贯认真负责的主管，奖励30～100元。该项工作将作为对主管的工作质量及月度考评的依据之一。 5.2 违反工艺纪律一项(次)扣当事人10～20元/次，违反工艺纪律经教育仍不改正的扣50～100元，情节更为严重者，可向管理者代表建议对其除名处理。 5.3 损坏工艺文件一次扣30～50元，遗失工艺文件资料或损坏设备、工(夹)具，根据其价值大小进行赔偿，或按其经济损失赔偿。有意损坏者按公司的有关规定给予从重处罚。 5.4班组累计违反工艺纪律五项(次)时，扣责任班长50～100元；五次以上者，加扣分管主管10元/(项.次)；同一项目在第二次检查时仍未整改的，扣班长及分管主管50元/(项.次)。 5.5 对于长期执行