中国机械工业联合会审计工作部.doc

中国机械工业联合会审计工作部 内部审计文书基本格式 附件1：审计立项书（适用于一般审计） 3 附件2：经济责任审计委托书（人力资源部、组织联络部填制） 4 附件3：审计通知书（适用于一般审计） 5 附1：中国机械工业联合会审计纪律八不准 7 附2：承诺书 8 附3：被审计单位提供资料告知书 9 附件4：经济责任审计通知书 10 附件5：审计计划表 12 附件6：审计工作方案 13 附件7：被审计主要负责人提供资料清单 14 附件8：被审计单位提供的书面材料清单 15 附件9：承诺书（被审计单位） 16 附件10：承诺书（被审计主要负责人） 17 附件11：资料交接清单 18 附件12：审计日记 19 附件13：审计工作底稿汇总表 20 附件14：审计工作底稿 21 附件15：经济责任审计报告（审计组） 22 附件16：经济责任审计报告（审计工作部） 24 附件17：审计报告征求意见书（适用于一般审计） 26 附件18：经济责任审计报告征求意见书（单位） 27 附件19：经济责任审计报告征求意见书（个人） 28 附件20：审计文书送达回证 29 附件21：经济责任审计结果报告 30 附件22：被审计单位基本情况表 32 附件23：银行开户情况承诺表 33 附件1：审计立项书（适用于一般审计） 中国机械工业联合会审计工作部 审计立项书 审计项目 被审计单位 立项依据 审计主要内容： 审计工作部负责人： 经办人： 年 月 日 主管会长审批意见： 签字： 年 月 日 附件2：经济责任审计委托书（人力资源部、组织联络部填制） 中国机械工业联合会 经济责任审计委托书 ****〔****〕***号 审计工作部： 经研究决定，现委托你部对****（姓名）同志自****年**月至****年**月任******（单位）****（职务）期间的经济责任进行审计。 请于****年**月**日前提交经济责任审计结果报告。 注意事项（或审计重点）： 委托部门（盖章） 负责人（签章） ****年**月**日 附件3：审计通知书（适用于一般审计） 中国机械工业联合会 审计通知书 中机联审通〔****〕***号 关于对****（单位）****年至****年 财务收支进行审计的通知 ****（单位）： 根据《中华人民共和国审计法》和《中国机械工业联合会内部审计工作暂行办法》的规定，决定派出审计组，自****年**月**日起，对你单位****年至****年财务收支及有关情况进行审计，必要时将追溯以前年度、延伸审计相关单位。届时，请你单位及相关部门积极配合，做好自查工作，提供审计所需资料（含电子资料）和必要的工作条件，对提供资料的真实性和完整性作出书面承诺，并对审计组遵守审计纪律的情况进行监督。 审计组组长： 审计组成员： 附：1．中国机械工业联合会审计纪律八不准 2．承诺书（样本） 3．中国机械工业联合会审计工作部被审计单位提供 资料告知书 中国机械工业联合会审计工作部 ****年**月**日 主题词：审计 通知 书 抄送：***，***。 中国机械工业联合会审计工作部 ****年**月**日印发 附1：中国机械工业联合会审计纪律八不准 中国机械工业联合会 审计纪律八不准 1．不准由被审计单位安排住宿。异地审计，审计组可委托被审计单位所在地审计机关按照规定的住宿标准，本着安全、方便、节约的原则联系住宿，费用自理，据实支付。 2．不准接受被审计单位安排的就餐和宴请，因特殊情况确需在被审计单位就餐的，费用自理，据实支付。 3．不准无偿使用被审计单位的交通工具。审计工作所需交通工具，由审计组自行解决，确因审计工作需要临时使用被审计单位交通工具的，按每公里1元的标准付费。 4．不准参加被审计单位安排的旅游、娱乐和联欢活动。 5．不准无偿使用被审计单位的通讯工具和办公用品（被审计单位提供的市内电话、取证复印、笔墨纸张等一般办公用品除外）。 6．不准接受被审计单位的任何纪念品、礼品、礼金和各种有价证券。 7．不准向被审计单位提出与审计工作无关的要求。 8．不准在被审计单位报销任何因公因私的费用。 附2：承诺书 承　诺　书 中国机械工业联合会审计工作部: 本单位按照《中华人民共和国审计法》第三十一条、第三十四条、《中华人民共和国会计法》第三条、第三十五条的规定，愿与你部配合，按照要求提供与审计事项有关的财政财务收支、会计资料和相关情况。并根据你部《关于对****（单位）****年至****年财务收支进行审计的通知》（****〔****〕***号）的要求进行自查。自查报告已全部反