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石家庄市曲寨水泥有限公司 环境保护巡查管理办法 第一章 总 则 第一条 为了加强公司环保监督管理，提高和改善公司环保管理质量，及时排查环保隐患，降低企业环境风险，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司各单位对环保管理情况进行环保巡查。 第二章 职责分工 第三条 环资处 （一）负责编制年度环保巡查计划,并组织实施； （二）负责对各单位环保隐患整改情况的跟踪与考核。 第四条 各单位 负责组织相关人员每月对本单位环保情况进行自查、自纠，检查结果形成记录。 第三章 基本要求 第五条 环保巡查人员应掌握环保管理要求，具备环保基本知识，熟悉公司基本情况，能够发现污染隐患和违规行为。公司环资处及时掌握各时期每个单位的环保管理情况，发现各种排污隐患和违规排污行为，并整改或纠正，达到从源头控制污染的目的。 第六条 环保巡查必须有明确的要求和具体计划，检查结果要形成文件。 第七条 对环保巡查发现的各种违法、违规行为要有相应的处理结果或结论，必要时在全公司通报或做出经济处罚。 第四章 环保巡查内容及方法 第八条 日常巡查内容 （一）排污许可证、排污申报、环境影响评价、三同时等相关法律、法规符合情况。 （二）对公司的各项环保管理制度的执行情况。 （三）公司年度环保方针目标的执行情况。 （四）污染防治设施和在线设备运行情况，排污口达标情况。 （五）危险废物的收集、贮存及处置情况。 （六）清洁生产审核和ISO14001环境管理体系认证情况。 （七）减排项目、环措项目的实施情况。 （八）检查污染事故隐患，并提出防范和整改意见。检查生产现场设备、管道的跑、冒、滴、漏现象。 （九）检查施工现场的环境保护行为是否符合要求。 （十）应急预案编制及演练。 第九条 环保现场巡查方法 （一）各单位自查 各单位环保管理部门组织相关人员对本单位环保情况进行自查。自查可结合本单位现场管理检查同时进行，要求每月一次，检查结果要有记录。 （二）环资处环保巡查 现场检查分为日常巡查和专项检查。环资处制定年度巡查计划，按计划组织环保日常巡查，检查结果填写“环保监督巡查记录单”（见附件3），对发现的问题要求各单位规定时间内整改完毕，到期不能完成整改的须上报情况说明，环资处将对各单位整改情况进行跟踪。 根据环保法律法规要求，环资处不定期开展专项检查，包括在建项目合规性、危废贮存与处置、污染治理设施运行、异味排放及各种隐患整改情况追踪等方面检查，对于隐患问题未整改或未整改到位的，开具“不符合报告”（见附件4），并按照《环境保护责任追究管理办法》进行处罚。 （三）年度环保审计 按年度巡查计划，公司环资处组织审计小组，制定月度审计计划、确定审计内容，通知被审计单位，各单位准备自查资料，接受审计小组的现场审计。审计结果填写到“环保审计检查清单”（见附件5）中，并撰写“环保审计报告”（见附件6）。 （四）日常监督监测 公司环资处对各单位废水、噪声、异味排放情况进行抽测，结果汇总后上报主管领导，对发现污染物超标排放、偷排偷放或非法转移的单位进行处罚。 第五章 纠正和整改 第十条 自查的纠正和整改 （一）各单位自查中发现的违反国家环保法律法规和公司规章制度的行为或排污隐患进行现场纠正，对不予纠正的单位或个人及相关方，处以500～3000元的罚款，对可能酿成重大污染事故的问题，应及时向主管领导通报。 （二）各单位自查中不能现场解决的违规排污行为和隐患要逐项进行分析研究。要求责任单位定措施、定进度、定人员，定责任、定标准，落实整改要求。资金需要量较大的项目可以列入环措、技措、大修计划，年度内解决。 （三）整改完成后，责任单位应通知环保管理部门验收。 第十一条 环资处组织公司级环保巡查，对发现的问题，填写“环保监督巡查记录单”和“不符合报告”，下发给受检单位。对较大环保问题依据股份公司《环境保护责任追究管理办法》追究相关责任人责任。 第十二条 环保巡查的相关记录，包括巡查计划、现场检查表、不符合报告,以及经济处罚或处分意见等，归入公司环保档案。 第六章 附 则 第十三条 本办法由公司环资处负责解释。 第十四条 本办法自2013年12月1日起实施。 附件：1.环保巡查工作流程 2.环境监测工作流程 3.环保监督巡查记录单 4.不符合报告 5.环保审计检查清单 6.环保审计报告 附件1 各分公司 环资处 公司主管环保经理 附件2 各分公司 环资处 具备监测能力单位 附件3 环保监督巡查记录单 受检单位 法 规 执 行 情 况 生产状况 排污许可证 治理设施 运行情况 COD在线数据 流量数据 危废管理 现 场 检 查 情 况 整 改 要 求 整 改 跟 踪 检查人签名 受