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2009版ISO/TS16949管理体系内审员培训质量管理体系—汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2008的特别要求课程内容1、ISO/TS16949的发展2、过程识别3、过程分析4、体系策划5、审核培训中国大陆汽车工业概况和供应商的困境●大陆汽车工业概况：----以中外合资为主----自身的汽车工业相对弱小。●主要的合资对象有：---德国大众---德国奥迪---美国通用、福特、克莱斯勒---法国雪铁龙、标致、雷诺---意大利：IVECO---日本：丰田、本田、铃木中国供应商的困境中国供应商的困境IATF的成立2009年06月，IATF正式提交ISO国际标准化组织批准和发布了ISO/TS 16949第三版。各大汽车制造厂对ISO/TS16949的态度我们的顾客是谁？我们的产品是什么？如何评价我们产品的质量？怎样达到我们预期的产品质量？为什么我们要建立质量体系？如何建立我们自己的质量体系？什么是过程？?※过程的存在基于满足需求的相关活动——是“一组将输入转换为输出的相互关联或交互作用的活动”——对某一过程的输入通常是其他过程的输出?※通常把具有需求的个人或团体引述为某过程的“顾客”——顾客是“接受…某过程结果…的组织或人员”小组练习：分组列出公司内的过程为什么我们要识别这些过程？为了管理这些过程为什么我们要管理这些过程？为了达到我们的运行绩效这些过程与标准有什么关系？和标准有关系的主要是过程因素中的“如何做”，也就是方法，即如何做是需要遵守标准的要求，这也是我们建立公司内“游戏规则”的依据。普天公司过程识别S1文件管理S2记录管理顾客顾客M1业务计划管理M3人力资源管理M2管理评审M5质量审核管理M6持续改进M8数据分析M4顾客满意S4基础设施和工作环境S5工厂设施、设备策划C6外部顾客抱怨处理S3设备管理S7工装控制S10监视和测量设备控制M7纠正预防措施S9实验室管理满意C4产品生产管理C1市场/顾客需求分析C5产品交付S6采购管理要求S13产品防护C2合同评审S12不合格品控制C3产品开发S8标识和可追溯性S14顾客财产S11产品的监视和测量顾客导向过程6个：C1 市场/顾客需求分析 C2 合同评审 C3 产品开发 C4 产品生产管理 C5 产品交付 C6 外部顾客抱怨处理注：是与顾客有关的过程支持过程14个：S1 文件管理 S2 记录管理 S3 设备管理 S4 基础设施和工作环境 S5 工厂设备设施策划 S6 采购管理 S7 工装管理 S8 标识和可追溯性 S9 实验室管理 S10 监视和测量设备 S11 产品的监视和测量 S12 不合格品控制 S13 产品防护 S14 顾客财产注：支持顾客导向过程的过程管理过程8个：M1 方针目标管理 M2 管理评审 M3 人力资源管理 M4 顾客满意 M5 质量审核 M6 持续改进 M7 纠正预防措施 M8 数据分析注：过程与过程之间衔接、监控与支持过程称为管理过程。过程模式管理过程M1方针目标管理M2管理评审M3人力资源管理M4顾客满意M5质量审核M6持续改进M7纠正预防措施M8数据分析C1 市场/顾客需求分析C2合同评审C3产品开发C4产品生产管理C5产品交付C6外部顾客抱怨处理核心过程S1文件管理S2记录管理S3设备管理S4基础设备和工作环境S6采购管理S5工厂设备、设施策划S7工装管理支持过程S8标识和可追溯性S9实验室管理S13产品防护S14顾客财产S10监视和测量设备S11产品的监视和测量S12不合格品控制体系策划导入准备阶段体系建立阶段体系执行阶段体系认证阶段体系策划表普天公司体系文件一级文件：质量手册二级文件：程序文件三级文件：规章制度、作业指导及记录等内审培训内审培训小组练习：分组编制审核计划内审培训内审检查表范文天津普天内审检查表四、审核报告五、跟踪验证