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四川省新九乡卫生院 2016年部门决算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。 新九乡卫生院是一所公益性的事业单位。现有职工19名。年初有正式职工10名，年末有正式职工12名；有1名省市招聘的乡镇执业医师；年初招聘临时工8名，年末为7名；全院有1名副高和2名中级职称人员，其余为初级职称。有退休职工3名；卫生院主要开展基本公共卫生服务及基本医疗服务工作。 （二）2016年重点工作完成情况。 基本医疗：本年总诊疗人次15055人。 基本公共卫生：开展了十三项公共卫生服务：慢性病（糖尿病518人、高血压1148人、重型精神病49人）的随访及年度体检，老年人（1252人）的中医药服务、年度体检，孕产妇保健185人，0-6儿童保健946人，预防接种2575人次，以及健康教育，新农合住院及门诊统筹等各项惠民政 二、收支决算总体情况 2016年我院本年收入合计302.20万元，其中：财政拨款收入178.62万元，占59.1%；事业收入114.80万元，占38%；其他收入8.78万元，占2.9%。 2016年我院本年支出合计290.7万元，其中：基本支出220.3万元，占75.78%；项目支出70.4万元，占24.22%。 三、财政拨款收支决算情况 2016年度财政拨款收支总决算329.46万元。 四、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2016年度一般公共预算财政拨款支出182.2万元，占本年支出合计的62.68%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2016年一般公共预算财政拨款支出182.2万元，主要用于社会保障和就业支出6.42万元，占3.52%；医疗卫生支出165.08万元，占90.6%；住房保障支出10.7万元，占5.88%；…。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 社会保障和就业:2016年决算数为6.42元，完成预算100%。　　2.医疗卫生与计划生育:2016年决算数为165.08万元，完成预算100%。 3.住房保障：2016年决算数为10.7万元，完成预算100%。 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2016年一般公共预算财政拨款基本支出111.8万元，其中： 六、“三公”经费财政拨款支出决算情况 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。 （二）政府采购支出情况 单位2016年无纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况。 七、名词解释 1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。 4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。 8.教育（类）…（款）…（项）：指……。 9.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。 10.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。 11.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。 …… …… …… （解释本部门决算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2016年政府收支分类科目》） 12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反