承压类检验工作质量评审记录.docVIP

承压类特种设备检验工作质量评审记录 评审项目及内容 评审方法及要求 评定 结果 评审记录 1 总体要求 1.1 各类监督检验、定期检验规程/规则在机构内执行时，是否有正式公布的文件 查文件的发布，可以采用以下文件形式发布： ①通知。 ②其它能够确认的有效形式 □符合 □基本符合 □不符合 □不适用 1.2 是否根据现行有效的检验规则，制定了申请项目的检验细则/工艺，检验细则/工艺是否覆盖了受理项目的全部设备类型，其内容是否符合要求 ①查机构受理项目的全部设备类型的检验细则/工艺，细则/工艺正式批准发布手续。 ②抽查3～5个检验细则/工艺（应包括不同设备类型和需现场跟踪设备的检验细则/工艺）。检验细则/工艺应包括：检验依据、检验项目、检验内容、检验方法、检验程序、检验流程图、检验原始记录等内容与要求。 ③在检验、技术或质量管理部门各抽2～4种类别设备的检验细则/工艺。以验证可以方便地获得，以及现行有效 □符合 □基本符合 □不符合 □不适用 1.3原始记录的格式是否符合要求，发布前是否经过审核和批准。是否制定了原始记录的填写规定 查原始记录的发布手续、格式、填写规定 □符合 □基本符合 □不符合 □不适用 1.4相关部门和人员是否配备相应的作业指导文件 ①查作业指导文件发放/领用清单，查阅检验部门相关人员的作业指导文件领用情况。 ②抽1～4个部门，3～6个人员，查看