2015年度市级城市维护费绩效评价报告.doc

2015年度市级城市维护费绩效评价报告 一、专项资金和项目基本情况 （一）专项资金基本情况 1.资金基本情况 按照市政府《关于加强城市维护资金管理的通知》（青政发〔2001〕108号）、《关于进一步完善财政管理体制的意见》（青政发〔2008〕4号）的有关规定，市级城市维护费主要承担市属城市维护事业单位经费，市管城市建设项目正常维护支出和市政府确定的城市维护专项支出。2011年起，为充分发挥城市维护资金的使用效益，市财政局将市属城市维护事业单位经费整体切出，2015年市级城市维护费主要承担市管项目正常维护支出和市政府确定的城市维护专项支出。 2.绩效目标 做好市管项目正常维护和市政府确定的城市维护专项，保障城市正常运行。 （二）专项资金安排项目基本情况 1.安排项目种类、项目数量、项目承担单位等。 市级城市维护费主要分为市管项目正常维护支出和市政府确定的城市维护专项支出。其中：市管项目正常维护支出18项，市政府确定的城市维护专项支出18项。项目承担单位包括市政工程管理处、市公安消防局、市交警支队、市公安警卫处、市路灯管理处、青岛水务集团、青岛市亮化工程有限公司、青岛国信汇泉湾管理有限公司、市城市建设档案馆、市南区城管局、市北区城管局、李沧区建管局、崂山区市政公用局及风景名胜区管理机构等。 2. 各项目绩效目标。市级城市维护费严格按照计划组织实施，及时对市管项目进行正常维护和市政府确定的城市维护专项进行建设，保障城市正常运行。 二、绩效评价结论 （一）专项资金整体评价结论 1.专项资金实际到位和支出情况。2015年度下达支出计划资金26976.9万元，支出25402.78万元。 2.资金绩效目标完成情况或未完成原因分析。严格依法依规对市级城市维护费管理，加强监管，各项目资金结报及时，绩效完成情况较好。36个项目中有1个项目（市市政工程管理处负责的青岛市道路交通组织优化微改工程）因位置敏感，苗木迁移难度大，周边商铺居民反对, 地下管线密集等原因, 经现场协调并征得交警部门同意将改造方案调整变更；2个项目（市交警支队负责的市区黄标车禁行标志设置、市区道路临时停车泊位划线）因公安局与交警内部协调原因，项目已按照预算完成，并验收合格，但未完成项目资金支付。 （二）项目支出绩效评价结论（按项目分别编写） 1.城建项目前期研究。项目承担单位市城乡建设委城建处，预算安排数180万元、预算执行数161.92万元，主要用于城市维护、城市建设项目前期研究、设计咨询审查等。资金来源全部为市级城市维护费。 2.城市化发展研究。项目承担单位市城乡建设委城市化办，预算安排数30万元、预算执行数30万元，用于小城镇规划建设技术导则编制，资金来源全部为市级城市维护费，已按计划完成。 3.城建技术研究及推广。项目承担单位市城乡建设委科技处，预算安排数200万元、预算执行数200万元，用于28个建设科研项目和建设科技专家咨询服务费，资金来源全部为市级城市维护费，已按计划完成。 4.市区道路隔离护栏保洁。项目承担单位市城乡建设委城建处，预算安排数285.9万元、预算执行数285.9万元，用于市南、市北、李沧三区护栏保洁。该项目由市城乡建设委统一组织招标确定专业保洁公司负责市内三区道路护栏保洁工作，经费以招标价格按各区护栏保洁量划拨给各区，各区城管部门与中标单位签订护栏保洁合同，辖区政府负责对护栏保洁单位进行监督、检查、指导及资金拨付。资金来源全部为市级城市维护费，已按计划完成。 5.市重点道路桥梁设施维护。项目承担单位市市政工程管理处，预算安排数4010万元、预算执行数3634.26万元，用于市重点道路桥梁设施维护工作，保障设施完好，运行正常。资金来源全部为市级城市维护费，由于2014年市重点道路桥梁设施维护项目未完成审计，剩余375.74万元被财政局收回。 6.消防业务费。项目承担单位市公安消防局，预算安排数5328万元、预算执行数5327.54万元，用于专职消防队履行职能所需的经常性、消耗性支出。资金来源全部为市级城市维护费，已按编制落实。 7.合同制消防警人员经费。项目承担单位市公安消防局，预算安排数1817万元、预算执行数1817万元，用于合同制消防警人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、抚恤费、被装费、住房公积金等。资金来源全部为市级城市维护费，已按编制落实。 8.消防设施更新改造。项目承担单位市公安消防局，预算安排数1800万元、预算执行数1747.62万元，用于支付2015年前购置的城市主战消防车、消防器材等尾款及质保金，购置双头消防车，建设消防船浮码头。资金来源全部为市级城市维护费，提高消防能力。 9.交通设施维护。项目承担单位市交警支队，预算安排数1120万元、预算执行数1035.73万元，用于交通标线、交通信号灯、交通护栏隔离栏、