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南海艺华不锈钢铝业有限公司质量体系程序文件推荐
南海艺华不锈钢铝业有限公司
组织机构职责权限控制程序
文 件 编 号
版本号/修改号
页 次
QP/NW Ⅱ— 01-001
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一、目的
确保组织机构适宜于公司质量体系正常有效的运行。
确保从事与质量有关的管理、执行和验证工作的人员均有明确、合理的职责、权限。
确保组织机构职责、权限的运行和更改均在受控状态下进行。
二、适用范围
本程序适用于公司组织机构、职责、权限的确定、实施保持和更改。
三、职责
1. 人力资源部负责组织确定,更改组织机构及各人员的职责、权限,各职能部门协助人力资源部进行。
2. 总经理负责审批本公司组织机构及从事与质量有关的管理、执行和验证工作人员的职责、权限。
四、程序内容
组织机构、职责、权限的确定。
人力资源部组织,各职能部门协助,确定出本公司适宜之组织机构,编制《行政组织机构图》、《质量保证组织机构图》,经
总经理审批后,方可有效,并发布实施。
人力资源部组织,各职能部门协助,依据确定之组织机构,编制《部门职责汇编》,经总经理审批后方可有效并发布实施。
组织机构的更改
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组织机构职责权限控制程序
文 件 编 号
版本号/修改号
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QP/NW Ⅱ— 01-001
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若核查组织机构不适应相关内部环境而需更改时,则应提交管理评审,依据《管理评审程序》实施控制,管理评审后,确需更改组织机构,则依据《文件和资料控制程序》对《行政组织机构图》、《质量保证组织机构图》实施更改。
职责、权限的变更
人力资源部在如下时机,可组织更改职责、权限;
组织机构的调整;
相关部门人员提出合理之职责、权限的变更;
总经理认为需要更改时。
人力资源部依据《文件和资料控制程序》和《部门职责汇编》实施更改。
组织机构职责、权限的实施保持:
公司质量体系文件必须与现行版本之《行政组织机构行政
图》、《质量保证组织机构图》、《部门职责汇编》协调一致。
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组织机构职责权限控制程序
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5. 质量记录的管理
质量记录的管理依据《质量记录控制程序》执行。
五、相关文件
1.行政组织机构图
2.质量保证组织机构图
3.部门职责汇编
4.管理评审程序
5.文件和资料控制程序
6.质量记录控制程序
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管理评审控制程序
文 件 编 号
版本号/修改号
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QP/NW Ⅱ— 01-002
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一、目的
1.确保质量体系持续有效地满足ISO 9000的要求。
2.确保质量体系适宜于现实公司的质量方针和质量目标的要求。
二、适用范围
本程序适宜于公司最高管理者对公司质量体系之现状、适宜性和有效性进行评审。
三、职责
1.管理者代表负责管理评审活动。
2.质管部负责向企业最高管理者报告质量体系运行情况;负责收集和提供管理评审所需材料。
四、程序内容
管理评审的频度:
出现下列情况时,总经理可提前或增加管理评审:
a.一般情况下,每年进行一次管理评审;
b.质量方针、目标之修改。
c.组织机构变动引起职责接口工作的变动;
d.顾客要求变动或出现重大质量事故对质量体系的适宜
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管理评审控制程序
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性及有效性需要重新评估时;
e.质量体系文件引用的标准已修改;
f.质量体系文件需要进行重要修改或补充时;
g.公司经营战略,市场环境发生重大变化;
h.客户投拆退货,影响重大;
i.质量事故之重大发生;
j.其他特殊情况。
管理评审人员:
总经理、质管部、各部门经理、主管及总经理认为需参加人员。
管理评审计划编制及准备:
质管部负责人或其授权人员负责编制一份详细的《管理评审计划》呈总经理审批,《管理评审计划》可包括:
a.管理评审的目的、时间、评审人员名单;
b.评审内容,准备工作要求等。
管理评审资料的准备:
总经理牵头,质管部组织,相关职能部门协助,依据《管理评审计划》中准备工作要求,调查有关问题和实际情况,收集
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管理评审控制程序
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并提交有关文件和资料,文件和资料可包括:
a.内部质量审核报告
b.质量目标达标指数分析
c.质量方针适宜性分析
d.纠正和预防措施实施结果
e.产品质量分析
f.销售合同执行情况
g.服务质量分析
管理评审
1.总经理依据《管理评审计划》主持管理评审会议参加评审人员依据准备资料对相关议题进行评审。
对质量体系的持续适宜性进行评审。
对内部质量体系审核结果,
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