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北京第六大洲房地产开发有限公司-内部控制手册-2011年1月
体系框架分册
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内控与风险管理手册（一）
体
系
框
架
分
册
二〇一一年一月
北京第六大洲房地产开发有限公司内控与风险管理手册
北京第六大洲房地产开发有限公司内控与风险管理手册
北京第六大洲房地产开发有限公司内控与风险管理手册
目 录
TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc271268731 公司介绍 PAGEREF _Toc271268731 \h 1
HYPERLINK \l _Toc271268732 1 手册使用说明 PAGEREF _Toc271268732 \h 2
HYPERLINK \l _Toc271268733 1.1.编制目的、意义及原则 PAGEREF _Toc271268733 \h 2
HYPERLINK \l _Toc271268734 1.1.1 手册编制的目的与意义 PAGEREF _Toc271268734 \h 2
HYPERLINK \l _Toc271268735 1.1.2 手册编制的原则 PAGEREF _Toc271268735 \h 2
HYPERLINK \l _Toc271268736 1.2 手册结构 PAGEREF _Toc271268736 \h 3
HYPERLINK \l _Toc271268737 1.2.1 手册结构及内容概要 PAGEREF _Toc271268737 \h 3
HYPERLINK \l _Toc271268738 1.2.2 手册的特征 PAGEREF _Toc271268738 \h 4
HYPERLINK \l _Toc271268739 1.3.手册使用说明 PAGEREF _Toc271268739 \h 7
HYPERLINK \l _Toc271268740 1.3.1 使用要求 PAGEREF _Toc271268740 \h 7
HYPERLINK \l _Toc271268741 1.3.2 管理与维护 PAGEREF _Toc271268741 \h 7
HYPERLINK \l _Toc271268742 1.3.3 编写与发布 PAGEREF _Toc271268742 \h 7
HYPERLINK \l _Toc271268743 1.3.4 发放 PAGEREF _Toc271268743 \h 7
HYPERLINK \l _Toc271268744 1.3.5 维护 PAGEREF _Toc271268744 \h 7
HYPERLINK \l _Toc271268745 2 内部控制体系基本框架 PAGEREF _Toc271268745 \h 9
HYPERLINK \l _Toc271268746 2.1 总则 PAGEREF _Toc271268746 \h 9
HYPERLINK \l _Toc271268747 2.1.1 框架编制的目的 PAGEREF _Toc271268747 \h 9
HYPERLINK \l _Toc271268748 2.1.2 框架编制的依据 PAGEREF _Toc271268748 \h 9
HYPERLINK \l _Toc271268749 2.1.3 框架编制的思路与方法 PAGEREF _Toc271268749 \h 9
HYPERLINK \l _Toc271268750 2.1.4 体系框架的实施 PAGEREF _Toc271268750 \h 10
HYPERLINK \l _Toc271268751 2.2 编制原则 PAGEREF _Toc271268751 \h 10
HYPERLINK \l _Toc271268752 2.2.1 先进性与实用性相结合 PAGEREF _Toc271268752 \h 10
HYPERLINK \l _Toc271268753 2.2.2 方法论与操作性相结合 PAGEREF _Toc271268753 \h 10
HYPERLINK \l _Toc271268754 2.2.3 继承性与包容性相结合 PAGEREF _Toc271268754 \h 10
HYPERLINK \l _Toc27
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