工厂采购管理办法.doc

1 范围 本程序旨在有效控制采购过程，确保生产所需物料符合规定要求。 本程序适用原材料、元器件等采购的控制。 2 引用标准/术语 3 职责 生产物料的采购由采购部门负责实施。 相关部门配合实施。 供应商必须是经供方管理部门评审合格的供应商。 4 工作程序 采购部门需根据供应商的具体情况，编制包括采购周期、最小批量、最小包装量等内容的表格，供物控、生管等部门使用。 4.1 非漆包线、非钢材类生产物料的采购 序号 流程图 责任部门 工作程序说明 相关文件/表格 1 生管部门 下达生产物料需求计划给物控员。 生产计划控制程序 生产物料需求计划 2 物控部门 根据物料需求计划、材料请购数计算依据和方式、安全库存要求及净库存量，生成物料请购表交采购部门。 物料请购表 3 采购部门 根据供方管理部门提供的“合格供应商名单”撰写“产品购销合同”，并与供应商共同签署。合同应准确、清楚地说明产品要求，应包括产品名称、牌号商标、规格型号、生产厂家、计量单位、单价、数量（数量也可在订购单中表达）、交货地点、方式、运输方式及费用负担、违约责任、解决纠纷的方法等具体内容。 合同签署前应分别由供方管理部门、财务部门、办公室审核。 采购合同 4 采购部门 采购员在收到请购单后2天内回签确认请购单的交货期，如果对交货期有异议，则应填写新的交货期，物控部门与生管部门共同确认，没有填写新交期的，则视为确认原交期。采购员编制“采购订单”。 采购订单 5 采购部门 采购部门领导批准“采购订单”。 采购订单 6 采购部门 采购员向供应商下达“采购订单”。 采购订单 7 采购部门 采购员将采购订单的内容添加进“采购计划与实际到货记录表”（电子版）中。 采购计划与实际到货记录表 8 生管部门 下达周生产计划。 生产计划控制程序 周生产计划 9 采购部门 判断物料到厂日期是否需作调整。 采购订单 10 采购部门 采购员应通过修改采购订单、或以电话的方式通知修改后的物料到厂日期。并在“采购计划表”（电子版）中修改计划到货日期。 采购订单 采购计划表 11 采购部门 采购订单发出后,采购业务员应跟进物料到厂的情况, 采购员（至少在交货期前三天）确认物料不能按时到厂时，应于2小时内以工作联系单的方式通知物控部门，物控部门于2小时内通知生管部门。 工作联系单 12 生管部门 物控部门 必要时生产部应调整受影响的订单的生产计划。 工作联系单 生产计划控制程序 13 采购部门 物料到厂后在“采购计划表”（电子版）中填写实际到货日期。 采购计划表 14 仓管部门 到货后，仓库填写报检单，报品管部门。 采购物料验证管理办法 材料入库报检单 15 采购部门 将物料的采购周期添加到采购周期表中，供仓管部门使用。 采购周期表 4.2 漆包线、钢材类生产物料的采购 序号 流程图 责任部门 工作程序说明 相关文件/表格 1 生管部门 下达生产物料需求计划给物控员。 生产计划控制程序 物料需求计划 2 物控部门 根据物料需求计划、材料请购数计算依据和方式、安全库存要求及净库存量，生成物料请购表。 物料请购表 3 采购部门 采购部门应根据供方管理部门提供的“合格供应商名单”撰写“采购合同”，并与供应商共同签署。合同应准确、清楚地说明产品要求，应包括产品名称、牌号商标、规格型号、生产厂家、计量单位、单价、数量（数量也可在订购单中表达）、交货地点、方式、运输方式及费用负担、违约责任、解决纠纷的方法等具体内容。 合同签署前应分别由供方管理部门、财务部门、办公室审核。 采购合同 4 采购部门 采购员确定物料型号、数量。通知供应商备料。 5 采购部门 采购员在收到请购单后2天内回签确认请购单的交货期，如果对交货期有异议，则应填写新的交货期，物控部门与生管部门共同确认，没有填写新交期的，则视为确认原交期。采购员编制“采购订单”。 采购订单 6 采购部门 采购部门领导批准“采购订单”。 采购订单 7 采购部门 采购员向供应商下达“采购订单”。 采购订单 8 采购部门 采购员将采购订单的内容添加进“采购计划与实际到货记录表”（电子版）中。 采购计划与实际到货记录表 9 采购部门 采购订单发出后,采购业务员应跟进物料到厂的情况, 采购员（至少在交货期前三天）确认物料不能按时到厂时，应于2小时内以工作联系单的方式通知物控部门，物控部门于2小时内通知生管部门。 工作联系单 10 生管部门 必要时生产部应调整受影响的订单的生产计划。 工作联系单 生产计划控制程序 11 采购部门 物料到厂后在“采购计划表”（电子版）中填写实际到货日期。 采购计划表 12 采购部门 每月计算“物料按时到货率”