烟台市芝罘供销合作社联合社.PDFVIP

2016年烟台市芝罘供销合作社联合社 部 门 决 算 目 录 第一部分 概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分 2016年部门决算表 一、表1：2016年度收入支出决算总表 二、表2：2016年度收入决算表（按单位） 三、表3：2016年度支出决算表（按单位） 四、表4：2016年度财政拨款收入支出决算总表 五、表5: 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表（按单 位） 六、表6：2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细 表(按单位) 七、表7：2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 （按单位） 八、表8：2016年度政府性基金预算财政拨款基本支出决算明 细表(按单位) 九、表9：2016年政府采购情况表（按单位） 十、表10：2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支 出决算表（按单位） 第三部分 2016年部门决算情况说明 第四部门 名词解释 第一部分 概 况 一、主要职能 1、宣传贯彻上级有关农村经济工作和社会发展的方针、政策， 指导全区供销合作社的改革和发展。 2、指导全区供销合作社的组织建设、协调各成员社之间的关系， 促进供销合作社的联合与合作。 3、负责直属企业的干部、人事、劳动工资管理工作。负责企业 离休干部和机关离退休人员的服务工作。组织开展对社员、直属企 事业单位职工的教育与培训，为全区供销合作社提供信息服务。 4、监督、管理和运营社有资产，依法行使出资人职能，享有出 资人权益。 5、负责供销合作社系统内部审计工作的业务指导。 二、部门决算单位构成 烟台市芝罘区供销合作社决算包括：供销社机关决算。 纳入烟台市芝罘区供销合作社2016年部门决算编制范围的单 位共1个，详细情况见下表： 序号 单位名称 备注 1 芝罘区供销合作社联合社 2 3 4 第二部分 2016年部门决算表（请详见附表） 第三部分 2016年部门决算情况说明 一、2016年部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况 2016年收入总计142.40万元（其中本年收入138.33万元）， 包括：财政拨款收入138.33万元，年初结转和结余4.07万元。 收入总计比上年收入（79.98万元）增加了62.42万元，主要 是离退休人员增加工资。 2016年支出总计142.40万元（其中本年支出135.58万元）， 包括： 1、按功能分类科目，一般公共服务支出（类）135.58万元， 年末结转和结余6.82万元。 2、按经济分类科目，工资福利支出（类）126.93万元，商品 和服务支出（类）8.65万元，年末结转和结余6.82万元。 支出总计比上年支出（75.91 万元）增加了66.49，主要是离 退休人员增加工资。 （二）财政拨款收入支出决算总体情况 2016年财政拨款收入决算总计142.40万元，收入全部为一般 公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款，包括一般公共预 算财政拨款本年收入138.33万元、年初结转和结余4.07万元。 2016年财政拨款支出决算总计142.40万元，支出具体情况如 下： 1、一般公共服务（类）支出135.58万元，主要用于主要用于人员 工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。 2、年末结转和结余6.82万元，主要是主要是基本支出结余。 2016年财政拨款支出年初公用经费预算数为9.58万元，增加 了132.82万元，主要原因是预算数9.58万元里不含离退休人员工 资津贴等。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况 2016年一般公共预算财政拨款支出决算为 135.58万元，支出 具体情况如下： 1、