【2018年整理】与顾客有关的项目要求过程控制程序.docVIP

TL与顾客有关的项目要求过程控制程序编 号TL-ＺＳ-7.2版 本 号1页次 1修改状态第0次修改修改日期 年 月 日发布日期 年 月 日1. 目的 为确保顾客的需求和期望得到理解、确定和评审，以满足顾客的要求。 2. 范围 适用于对顾客要求的识别和确定，对工程项目要求的评审及与顾客的沟通。 3. 职责 3. 1 经营部负责组织有关部门识别顾客工程项目的要求与期望，组织有关部门对工程项目需要进行评审，并负责与顾客沟通。 3. 2 质管部负责对工程项目质量要求的检测能力进行评审。 3. 3 工技部负责对工程项目技术要求的能力进行评审。 3. 4 生产部和工程分公司、项目部负责对工程项目的实施完成能力与工期进行评审。 3. 5 供应部负责对工程项目所需物料采购的能力进行评审。 3. 6 财务部负责对工程项目所定价格金额进行评审。 3. 7 总经理负责审批100万元以上的工程项目要求评审表。 4. 程序 4. 1顾客工程项目有关需求的识别与确定 4. 1. 1经营部和工程分公司负责识别顾客对工程项目的需求与期望，主要是通过工程承包合同来体现，具体内容包括：工程范围、规模、地域、路段、水文环境、质量要求、工程造价、工期要求等。 4. 1. 2在工程投标或合同签定实施之前，经营部门组织相关部门根据招标书，现场踏勘及与顾客接触等所获得的信息，了解对工程项目的要求和期望确定公路、桥梁项目的相关要求，其内容包括： 顾客明示的工程要求，包括工程项目质量要求及涉及可使用性、工期、交付后的支持服务、价格等方面的要求。 b) 顾客无明确要求，但预期或规定的用途所必要的项目要求如安全、文明施工、地方习俗等要求，这是一类通常隐含的要求。以及公司在广告宣传中为满足顾客要求所作出的承诺； 顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求。 公司为满足顾客要求、提高公司信誉和知名度所作的附加要求和承诺。 4. 1. 3 根据所确定的要求，由经营部组织工程技术部、供应部、工程分公司、项目部等的相关人员编制投标书或合同草案。 4. 2 对工程项目要求的评审。 4．2．1 在投标、接??合同或定单之前，经营部应对已识别的顾客要求及公司确定的附加要求组织相关部门对标书、合同的工程项目要求进行评审。 4. 2. 2 评审要求 4．2．2．1 工程顶目要求的评审应在投标，合同鉴定之前进行，应确保： TL与顾客有关的项目要求过程控制程序编 号TL-ＺＳ-7.2版 本 号1页次 2修改状态第0次修改修改日期 年 月 日发布日期 年 月 日a) 工程项目要求（包括顾客的要求和公司自行确定的附加要求）得到确定； 合同的各项要求被适当定义和明确并形书面文字； 合同的任何要求与条款都已被双方理解、证实和确认；并表述不一致的要求已予以解决； 公司有能力满足规定的要求。 4. 2. 2. 2 评审内容 工程投标书或合同中的各项要求是否已明确、清晰，若是通过投标获得的项目，有无存在与本工程项目投标要求不一致的条款要求，并通过评审加以解决； 公司现阶段有无能力满足相关工程项目的要求，如交工日期、工程质量、环境配套、水文地质要求等因素； 各项收费价格是否合理，是否符合国家物价管理局制定的相关规定； 所实施的工程项目是否符合国家法律、法规的相关规定； 4．2．2．3 合同的分类 a) 常规合同：对公司定型的、熟套的工程项目或顾客单位自筹资金的小型施工工程项目的合同(本公司基本上无此类合同) 。 b) 特殊合同：凡按《招标投标法》所规定项目的合同皆属此类合同；建筑施工行业基本属此类合同；本公司基本是属此类合同。 4. 2. 2. 4 评审方法 对一般工程造价在100万元以内的项目由公司经营生产副总经理或工程分公司经理组织有关部门以会签的方式进行评审，各部门将评审结论与意见填写在《项目要求评审表》中的相应栏目中； 对工程造价在100万元以上的项目，由总经理组织相关部门以会议形式对《项目要求评审表》的各项内容予以评审，并对合同条款的实用性、完整性、明确性等进行综合评审，得出结论并填写《项目要求评审表》中的相关栏目并签名； 4. 2. 2. 5 评审的沟通 在评审过程中，评审人员对工程项目要求中相关的内容提出问题或修改建议时，由经营部负责与顾客联系、沟通，并征得其书面意见。 4. 2. 2. 6 评审的管理 经营部负责保存《项目要求评审表》、《合同》及其它相关文件，包括对评审中提出问题的解决方案以及评审的结果的实现等跟踪措施的相关记录。 4. 3 合同的签定和实施 4. 3. 1 对工程项目要求评审后，由经营部代表公司与顾客签订《工程承包合同》。《工程承包合同》均按国家规